老師，就是因為以前專管員說我們不屬于優(yōu)惠范圍，我公司沒有享受加計抵減，導致從2019年到2021年的增值稅、附加稅沒有享受加計10%優(yōu)惠，后稅局又說可優(yōu)惠讓我去辦了手續(xù)，也退了費，有好幾十筆，那個退的錢要怎么做賬?。?/h1>
?你好 ； 去修改下你們申報表即可； 退的錢是 所得稅部分嗎? ?
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老師，就是因為以前專管員說我們不屬于優(yōu)惠范圍，我公司沒有享受加計抵減，導致從2019年到2021年的增值稅、附加稅沒有享受加計10%優(yōu)惠，后稅局又說可優(yōu)惠讓我去辦了手續(xù)，也退了費，有好幾十筆，那個退的錢要怎么做賬??？
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收到稅局的電話，說我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費用加計扣除的條件，原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務(wù)收入，所以認為我們22年屬于商業(yè)服務(wù)業(yè)，不符合享受優(yōu)惠政策，發(fā)票開的是*其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費，我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)，前會計開錯了，我們還做了稅審報告了，22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā)，今年下半年才拿到注冊證，所以22年沒有收入，只有這一筆幾千塊的服務(wù)費收入?，F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們?nèi)窠?jīng)濟行業(yè)分類自行匹配，然后解釋說明，現(xiàn)在怎么弄呢
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申報表修改了，退錢的手續(xù)也辦了，錢也退到位了，是增值稅和附加稅。我現(xiàn)在就是這個退的幾十筆怎么入賬的問題請教老師
?你好；? ? ? 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交 增值稅 - 教育費附加- 地方教育費附加- 城建稅? ?；? ? ? ?借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交 增值稅 - 教育費附加- 地方教育費附加- 城建稅? ?；? ?貸以前年度損益調(diào)整；? 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?