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老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年12月份有張電子專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有看清楚,當(dāng)做普通發(fā)票用了,是費(fèi)用發(fā)票來的,那我現(xiàn)在要怎么處理

2022-06-06 12:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-06 12:21

您好 請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

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快賬用戶8526 追問 2022-06-06 12:23

借銷售費(fèi)用,待銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-06 12:28

借 銷售費(fèi)用 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字 這樣寫分錄就好了

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快賬用戶8526 追問 2022-06-06 12:30

不需要用到未分配利潤這個(gè)科目是不

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齊紅老師 解答 2022-06-06 12:38

匯算清繳過了 不需要用到未分配利潤這個(gè)科目 是的

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您好 請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2022-06-06
借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
2022-01-24
再做分錄 借:管理費(fèi)用(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2022-03-07
學(xué)員朋友您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
2023-02-12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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