同學(xué),你好 選擇已抵扣
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺(tái)誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認(rèn)勾選,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無(wú)法退回到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行正常認(rèn)證勾選,這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報(bào),現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖紅,應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購(gòu)買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
購(gòu)買方已勾選的發(fā)票做紅沖的時(shí)候,說(shuō)明里面對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況選已抵扣還是未抵扣
銷售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時(shí)發(fā)現(xiàn),該發(fā)票已被購(gòu)買方勾選庫(kù)存,但購(gòu)買方僅勾選庫(kù)存未認(rèn)證發(fā)票,且該發(fā)票是本月開(kāi)具的。目前要紅沖發(fā)票,購(gòu)買方應(yīng)如何開(kāi)具紅字信息表?選已抵扣還是未抵扣?是否需要認(rèn)證發(fā)票?
我方是購(gòu)貨方,收到的一張專票已做退稅認(rèn)證,發(fā)票開(kāi)具當(dāng)月已入賬。由于對(duì)方開(kāi)錯(cuò)票,但是信息表上的說(shuō)明選的已抵扣,在報(bào)增值稅時(shí)便填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。后續(xù)收到新藍(lán)字發(fā)票后打算用做抵扣勾選。這些過(guò)程中要怎么做賬呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺(tái)未勾選就不會(huì)出現(xiàn),如果未勾選后來(lái)又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺(tái)是沒(méi)有的,那么這個(gè)藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)一直會(huì)存在?
資產(chǎn)負(fù)債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個(gè)人
你好老師,外貿(mào)公司,報(bào)關(guān)單上按照CIF成交的,運(yùn)費(fèi)欄填寫的是7百多美金,實(shí)際支付沒(méi)有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個(gè)體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開(kāi)多少點(diǎn)的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時(shí)候,記到管理費(fèi)用了,這個(gè)要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬啊?經(jīng)營(yíng)所得費(fèi)這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來(lái)說(shuō)有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購(gòu)買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒(méi)有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
然后打印出信息表之后在怎么操作
同學(xué),你好 給銷售方,銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票
那個(gè)信息表只需要填銷售方名稱稅號(hào)和貨物名稱金額吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
打印出來(lái)跟發(fā)票一起給銷售方就可以嗎 ,需要蓋章什么的嗎,需要在紅字發(fā)票信息表里面點(diǎn)上傳嗎
同學(xué),你好 把紅字信息表給對(duì)方就行 需要上傳
然后我這邊還需要更正增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué),你好 等對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票之后,你在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那我這個(gè)月紅沖的,他這個(gè)月給我開(kāi)的紅字發(fā)票,我應(yīng)該重新更正5月份申報(bào)表補(bǔ)稅嗎?具體是怎么操作的
同學(xué),你好 不用,現(xiàn)在是6月份
意思是我5月份已經(jīng)認(rèn)證了就是認(rèn)證了,他6月份給我重新開(kāi)完藍(lán)字發(fā)票,我六月份勾選的時(shí)候重新勾選,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候把他做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不抵扣嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的謝謝
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