我司是零售行業(yè)，客人把款打入企業(yè)微信，由于其他原因此商品客人把貨退回來(lái)了，我們是退給客客戶現(xiàn)金，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要賬務(wù)怎么處理？求具體分錄

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的，但是客戶產(chǎn)線上沒(méi)用完，把多余產(chǎn)品又退回我司了，開(kāi)具了這張銷售發(fā)票給我們，對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了，購(gòu)買自產(chǎn)的產(chǎn)品，我們應(yīng)該怎么入賬？客戶也不讓我們開(kāi)紅字沖減銷售收入，如果我按照購(gòu)進(jìn)商品處理：借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸：應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了？不涉及別的分錄？

老師你好，請(qǐng)問(wèn)這種情況如何分錄：例如客戶在我司采購(gòu)產(chǎn)品100箱合計(jì)2000元，后期客戶說(shuō)數(shù)量多了退回10箱給我們，退貨貨款100元，但是此退貨貨款客戶后期忘記了，老板就說(shuō)客戶忘記了就不把錢退給他了，那這個(gè)多出來(lái)的100元怎么分錄呢？現(xiàn)在好多這樣情況的，很多客戶裝修的時(shí)候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來(lái)，我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動(dòng)提出來(lái)我們不會(huì)主動(dòng)把貨款退給他，所以很多客戶有掛賬款

老師，我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品，客戶按照正常售價(jià)給我們付款，我們把貨發(fā)給客戶，我們正常開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，承諾訂貨只要達(dá)到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開(kāi)我們開(kāi)具紅字信息表，我們開(kāi)紅字發(fā)票！我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀，該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄

老師，客戶以前年度向我司購(gòu)置一批物資，該物資用于輔助我司的主營(yíng)產(chǎn)品進(jìn)行展示，當(dāng)時(shí)公司是免費(fèi)贈(zèng)送該批物資給客戶的，所以當(dāng)時(shí)銷售出庫(kù)后分錄會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候財(cái)務(wù)使用的是“其他業(yè)務(wù)支出-輔助材料支出”這個(gè)科目；現(xiàn)在這個(gè)客戶把這些物資退回來(lái)了（退回來(lái)的物資可以二次銷售），銷售退回的話客戶的應(yīng)收賬款有對(duì)應(yīng)的金額，由于這些物資當(dāng)時(shí)是公司免費(fèi)贈(zèng)送給客戶的，所以賬上的余額我們就不用退給客戶，那么這些不用退給客戶的余額我是作為營(yíng)業(yè)外收入分錄好還是紅字沖銷“其他業(yè)務(wù)支出-輔助材料支出”好呢？