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甲公司租公司廣告牌年租金3萬，合同20224月至2023年3月，先開發(fā)票，后付款，先確認(rèn)200.4一2022.12月9個月的收入2.25萬，請問會計分錄怎么做？

2022-06-01 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-01 20:08

您好 甲公司租公司廣告牌年租金3萬? ? ?9個月的收入2.25萬 到底是自己單位支付租金還是收到租金？

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快賬用戶8748 追問 2022-06-02 08:53

情況是這樣的：甲公司承租公司廣告牌，合同2022.4月至2023年3月，租金為3萬，現(xiàn)客戶未付款要求先開票。財務(wù)開了3％稅率發(fā)票3萬元，如何做賬？

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齊紅老師 解答 2022-06-02 08:58

借：銀行存款? 貸：預(yù)收賬款 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 當(dāng)月收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：待轉(zhuǎn)銷售收入? 以后月份收入

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快賬用戶8748 追問 2022-06-02 09:28

由于未收到款先開票，由于3％稅率免稅，所以借，應(yīng)收賬款3萬，貸主營業(yè)務(wù)收入2.25萬（20222.4至12月底結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)收入），貸，待轉(zhuǎn)銷售收入0.75萬是嗎？

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齊紅老師 解答 2022-06-02 09:30

合同2022.4月至2023年3月? 請問您什么時候開具的發(fā)票

頭像
快賬用戶8748 追問 2022-06-02 10:47

免稅的，借應(yīng)收賬款3萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入2.25萬，貸，預(yù)收賬款0.75萬，明年攤銷確認(rèn)收入借，預(yù)收賬款0.75貸，主營業(yè)務(wù)收入0.75，對嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-02 10:57

按月確認(rèn)收入 每個月怎么會有0.75的收入的？ 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3/12=0.25

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您好，借應(yīng)收賬款2.25貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022-06-01
你好， 借：應(yīng)收賬款 總和 貸：營業(yè)收入 2.25 應(yīng)交稅費-銷項稅 開票稅金
2022-06-01
您好 甲公司租公司廣告牌年租金3萬? ? ?9個月的收入2.25萬 到底是自己單位支付租金還是收到租金？
2022-06-01
你好同學(xué)，那咱就是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額就可以。
2022-06-01
你好！ 可以把數(shù)據(jù)和資料編輯完整些嗎？數(shù)據(jù)好像有點亂
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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