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Q

老師，請問小規(guī)模納稅人4月份享受增值稅免稅政策，那么收入時怎么做賬呢？

2022-06-01 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-01 11:59

您好，是這樣的，我們就直接做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 這樣了，就不體現(xiàn)應(yīng)交稅費了

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快賬用戶9509 追問 2022-06-01 12:01

我剛剛問了下稅務(wù)局，是說季度申報的時候后需要填一個免稅明細(xì)表，但是收入必須按3個點的收入填列，那我平常做賬是不是需要計提3個點的稅呢？然后季度末的時候再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢？

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:04

嗯，這個是常規(guī)的做法，然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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快賬用戶9509 追問 2022-06-01 12:05

好的，謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:39

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您好，是這樣的，我們就直接做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 這樣了，就不體現(xiàn)應(yīng)交稅費了
2022-06-01
你好，是開免稅收入的發(fā)票了嗎？
2022-07-07
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2025-03-19
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2023-05-20
你好；? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 ；貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 季末? ：借?、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；貸營業(yè)外收入? ?
2023-07-12
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