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會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5600%2B800%2B40%2B34%2B100-4000-660-300-760-200-240=414 納稅調(diào)減=購(gòu)買國(guó)債的利息收入40%2B權(quán)益性收益34=74 接待費(fèi)調(diào)增：(5600%2B800）*0.005=32<70*60%=42,70-32=38 公益捐贈(zèng)38<414*0.12=49.68,可以全額扣除企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=（414-74%2B38）*0.25=94.50

2022-05-31

你好，這里有個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有，新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用是幾萬(wàn)元？

2022-05-27

會(huì)計(jì)利潤(rùn)5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250=404萬(wàn) 取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元免稅，調(diào)減40萬(wàn) 新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元、加計(jì)扣除75%，調(diào)減60*0.75=45元業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元，稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入千分之五實(shí)際發(fā)生額60%的低的，70*0.6=42元，(800+5600)*5/1000=32萬(wàn)，選擇32萬(wàn)，調(diào)增70-32=38萬(wàn) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅)；不用納稅，調(diào)減34萬(wàn) 公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)，稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%，404*0.12=48.48萬(wàn)，可以全額扣除 404-40-45+38-34=323萬(wàn) 應(yīng)納所得稅=323*0.25=80.75

2021-12-20

會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是 5600-4000%2B800-660%2B40-300-760-200%2B34%2B100-250=404

2021-12-20

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2021-12-20

快賬用戶1335 追問(wèn) 2022-05-31 21:33

某企業(yè)為居民企業(yè)，2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元；取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40 萬(wàn)元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元；發(fā)生的管理費(fèi)用760萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元；取得營(yíng)業(yè) 外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出240萬(wàn)元（其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元）要求：計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

齊紅老師解答 2022-05-31 21:36

問(wèn)題不是已經(jīng)回復(fù)了嗎？

快賬用戶1335 追問(wèn) 2022-05-31 21:37

換了數(shù)字

齊紅老師解答 2022-05-31 21:56

數(shù)字沒(méi)發(fā)生變化呀。