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9.某公司為增值稅一般納稅人,被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者。2019年5月購(gòu)進(jìn)了原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為3200元。該批原材料的40%被用于飼養(yǎng)淡水魚類,當(dāng)月將飼養(yǎng)的魚類出售,獲得50000元收入。剩余的60%的原材料被用于生產(chǎn)熟食,當(dāng)月將生產(chǎn)的熟食出售,獲得60000元收入。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。

2022-05-31 10:38
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齊紅老師

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2022-05-31 11:50

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)3200 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是5000*0.09+60000*0.13=8250 應(yīng)交增值稅8250-3200=5050

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