您好，請(qǐng)問一下我4月份開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了，5月的時(shí)候做紅沖，但是申報(bào)的時(shí)候沒有交稅，形成了欠稅，6月份申報(bào)的時(shí)候可以抵扣欠稅嗎？我公司5月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
你好，同學(xué)是可以抵扣的。
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因?yàn)槲?2月份要報(bào)稅 但是我12月份的發(fā)票當(dāng)中有幾張發(fā)票沒有作廢 然后我1月份的時(shí)候紅沖 掉了，那請(qǐng)問我12月份報(bào)稅的時(shí)候要交稅嗎
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老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來，我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作？相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了，但是沒有抵
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您好，請(qǐng)問一下我4月份開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了，5月的時(shí)候做紅沖，但是申報(bào)的時(shí)候沒有交稅，形成了欠稅，6月份申報(bào)的時(shí)候可以抵扣欠稅嗎？我公司5月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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老師，我公司4月份開了一張4.8萬的發(fā)票，銷項(xiàng)稅5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)交了，然后5月底發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，沖紅后重新開了一張，我這個(gè)月申報(bào)5月增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表應(yīng)該咋填呢？
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老師，我們是建筑企業(yè)，稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅（一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)），我不明白，預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的，并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入，也繳了增值稅，按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢？
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老師，我想問一下，2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加，按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了，這能行嗎？
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持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么？
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出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn)，什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款，這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
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這道題為什么要乘（1-10%）？為啥不能直接乘10？
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老師好，企業(yè)買回來原材料，開始只有明細(xì)表，沒有發(fā)票，比如3月份買回來水泥 100噸，4月份買回來150，5月份買回來50，5月份開票180噸，這種情況，我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
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持有待售，立即可出售，出售極可能發(fā)生、一年內(nèi)； 簽合同時(shí)，先把原資產(chǎn)折舊提了，然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是？ 如果沒有簽合同，減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么？
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稅負(fù)什么意思啊。回答
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我公司外購商品，取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理？
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進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
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申報(bào)的時(shí)候直接抵扣嗎？還是要怎么辦啊
你好同學(xué)，直接抵扣。
好的，謝謝了
不用謝，麻煩給個(gè)好評(píng)，謝謝
老師您好，請(qǐng)問一下我6月份交稅的時(shí)候是不是紅沖的部分就不用交了
你和同學(xué)是這個(gè)意思抵沖
還是不明白
你好同學(xué)，那你五月份收入直接是負(fù)數(shù)嗎？
是的，5月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
你好同學(xué)，你那里是五月份的收入申報(bào)表，上面只能填零，等六月份有收入的時(shí)候，把這一筆紅沖減掉。
這個(gè)公司的業(yè)務(wù)很少，經(jīng)常是幾個(gè)月才發(fā)生一次業(yè)務(wù)，那這個(gè)稅能不能退啊
你好同學(xué)，退稅比較麻煩。
紅沖的增值稅是不是會(huì)形成留抵啊
你你好同學(xué)，你賬上會(huì)形形成留底，你申報(bào)的時(shí)候只能為零，負(fù)數(shù)應(yīng)該申報(bào)不了。
好的，麻煩你了老師
你好，麻煩給個(gè)好評(píng)，謝謝。