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Q

事業(yè)單位社保繳費，單位部分由上級單位交的，個人部分從個人銀行卡代繳的，這2個部分都沒從本單位走，請問這2個如何記帳

2022-05-28 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-28 10:10

借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款

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快賬用戶38d4 追問 2022-05-28 10:33

不從本單位帳戶繳費（單位部分和個人部分）的，為什么也要記帳

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齊紅老師 解答 2022-05-28 10:36

這個未來上級部門不要你們給錢嗎，那么才是不需要賬務(wù)處理的

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快賬用戶38d4 追問 2022-05-28 10:42

這個單位部分是上級應(yīng)該劃給我們，應(yīng)該交的，上級部分替我們交了

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齊紅老師 解答 2022-05-28 10:47

那么這部分就不需要賬務(wù)處理的

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借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款
2022-05-28
你好，根據(jù)你描述的情況，針對個人部分，單位不需要做分錄?
2022-05-28
你好 企業(yè)的那一部分，你們單位公戶支付個人的那一部分個人自己支付嗎？
2022-05-28
同學(xué)你好，這部分也要記賬的，借，其他應(yīng)付款-社保個人部分，貸，其他應(yīng)付款-代繳人姓名。
2022-05-28
同學(xué)您好， 1、財務(wù)會計分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資? ?100 ? ?貸：其他應(yīng)付款—個人社保? ?30 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?70 預(yù)算會計分錄： 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?70 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?70 2、財務(wù)會計分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬—單位社保? ?50 ? ? ? ?其他應(yīng)付款—個人社保? ?30 ? ?貸：銀行存款? ?80 預(yù)算會計分錄： 借：行政支出（或事業(yè)支出）? ?80 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?80
2021-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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