我是小微企業(yè)，所得稅是核定征收。21年年度申報(bào)表，有一張附表稅額調(diào)增調(diào)減中有個(gè)企業(yè)罰款。我如實(shí)填了，可是所得稅申報(bào)表變成要補(bǔ)交好幾萬稅了，怎么解決
你好，你調(diào)增了幾萬的調(diào)之前利潤是多少？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，都報(bào)完了，現(xiàn)在有個(gè)稅種綜合申報(bào)表，這個(gè)企業(yè)所得稅一欄也填補(bǔ)上數(shù)字，這個(gè)表要怎么填
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去年有張成本票，稅務(wù)局這個(gè)月讓我們踢出來，調(diào)整去年的年報(bào)，要求補(bǔ)交企業(yè)所得稅，賬務(wù)怎么處理？馬上就是第三季度所得稅申報(bào)了，企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填？
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Q
我是小微企業(yè)，所得稅是核定征收。21年年度申報(bào)表，有一張附表稅額調(diào)增調(diào)減中有個(gè)企業(yè)罰款。我如實(shí)填了，可是所得稅申報(bào)表變成要補(bǔ)交好幾萬稅了，怎么解決
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老師好，之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額，但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整
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我們企業(yè)所得稅年度申報(bào)，21年的水利建設(shè)，我計(jì)提到了22年，22年年度申報(bào)稅金及附加那邊多扣了一筆水利建設(shè)，現(xiàn)在要調(diào)整年度申報(bào)的，在調(diào)增額那邊調(diào)整，就是2022年調(diào)增--其他 那邊調(diào)增1200（假如的數(shù)），我要補(bǔ)交稅收，那我21年的申報(bào)表要如何調(diào)整
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這筆罰款算營業(yè)外支出。利潤是紅字十幾萬
你好，那你看一下這個(gè)營業(yè)外支出大，還是你的利潤虧損的大。
要是虧損太大的話，不需要交稅的，你看一下調(diào)增的金額，你填寫的對(duì)不對(duì)。
營業(yè)外支出大
調(diào)燈之后需要正常交稅，利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，你看一下填寫了107040這個(gè)表格嗎？
沒有這張表格，只有105050 105080 這幾張
107040你找這個(gè)表格，小型微利企業(yè)減免明細(xì)表。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。