老師，去年未開票的收入，對應的成本，稅金及附加今年已補繳稅，增值稅，所得稅都補繳，現(xiàn)在就是怎么把這部分在匯算時提現(xiàn)出來
你好，去年的賬上沒有做這部分收入是嗎？ 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項 其他的稅款申報嗎？
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匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入，現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月，未記入這筆收入之前當期的進項大于的銷項,不交增值稅和附加稅，我反結賬到去年12月份增加了這筆收入，這樣進項就小于銷項，需要交附加稅，我忘了計提附加稅，把更正的財務表已經報送了，現(xiàn)在我6月份去補提附加稅還是在1月份補提附加稅
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2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補交了去年的增值稅和附加稅，滯納金，賬務怎么處理？其他收益那部分要對應以前年度損益調整嗎？另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理，謝謝。
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老師，去年未開票的收入，對應的成本，稅金及附加今年已補繳稅，增值稅，所得稅都補繳，現(xiàn)在就是怎么把這部分在匯算時提現(xiàn)出來
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老師，匯算清繳時候，我2021年有補繳2019年的企業(yè)所得稅，附加稅，增值稅 以及有滯納金，我是不是要填寫在納稅調增表提現(xiàn)，我寫在七支付滯納金以及違約金，就跳出這個
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單位今年用利潤分配-未分配利潤科目補提了去年沒有計提的工資，獎金，社保以及沖減了多計提的稅金及附加，現(xiàn)在所得稅匯算清繳應該在哪個附表中調整這項目？小企業(yè)會計準則
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其他的稅款作了賬務處理嗎？
所得稅匯算怎么體現(xiàn)出來？賬務處理今年做，去年的報表怎么調？
你好，去年的財務報表不用修改，然后你填寫納稅調整明細表，收入類在其他里面填寫稅收金額就可以
收入類在其他里面填寫稅收金額就可以，這句話不明白。未開票收入與對應的成本及已補繳的稅金及附加怎么填？
還有去年的財務報表今年匯算不需要調整嗎？那這部分未分配利潤提現(xiàn)在報表哪里？
收入的在收入內其他填寫稅收金額，這個不明白嗎？不明白的話，你可以填寫試一下，看一下是不是調增了，增加了你的利潤， 然后你的成本和稅金及附加貸納稅調整明細表扣除項目，其他30欄填寫稅收金額，那你看一下這個是不是調減了，減少了你的利潤
好的，我試試，上面那個財務報表問題了？今年做的未分配利潤，體現(xiàn)在今年的財報未分配利潤期末數(shù)吧，去年的報表怎么提現(xiàn)出來？
你好，去年的報表不用修改，不用調整，體現(xiàn)不出來，影響的是今年的未分配利潤期末余額。