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老師,想問一下你匯算清繳,減免那個明細(xì)表不能填寫,實(shí)際上是小型微利企業(yè)的這種是怎么回事呢?

老師,想問一下你匯算清繳,減免那個明細(xì)表不能填寫,實(shí)際上是小型微利企業(yè)的這種是怎么回事呢?
2022-05-26 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 14:54

你好看一下主表的利潤是多少?

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快賬用戶7626 追問 2022-05-26 14:56

利潤有什么要求

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快賬用戶7626 追問 2022-05-26 14:56

小型微利企業(yè)

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快賬用戶7626 追問 2022-05-26 14:57

我們稅務(wù)說是沒有超

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齊紅老師 解答 2022-05-26 14:57

資產(chǎn)產(chǎn)在五千萬以內(nèi),人數(shù)在300人以內(nèi),利潤在300萬以內(nèi),你的利潤是多少?

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齊紅老師 解答 2022-05-26 14:58

沒有說你超過了,現(xiàn)在就是問你利潤是多少,如果是虧損的或者是零,這個表格打開保存一下就可以的,不能填寫填寫零就可以啊。

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快賬用戶7626 追問 2022-05-26 15:00

那不是虧損的,也不是零單位的就是想出來這個減免稅

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齊紅老師 解答 2022-05-26 15:00

你好,主表保存一下的。

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齊紅老師 解答 2022-05-26 15:00

圖表保存一下,你再看一下這里面自動取數(shù)嗎?應(yīng)該在第一行自動填寫的。

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快賬用戶7626 追問 2022-05-26 15:04

主表保存過,那里應(yīng)該是直接出來數(shù)據(jù)的我之前申報的時候就是直接出數(shù)據(jù)現(xiàn)在這個不出來

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齊紅老師 解答 2022-05-26 15:04

應(yīng)該是系統(tǒng)有問題啊,你再退出去多試幾次。

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你好看一下主表的利潤是多少?
2022-05-26
16197.84*22.5%減免的是這么計算的。
2022-05-16
你好 利潤100萬以內(nèi)的利潤*22.5% 100-300萬之間的,100*22.5%加(利潤-100萬)*15%
2022-06-03
您好,對的,這個是不可以不填的
2023-05-29
你好,小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*(25%—實(shí)際執(zhí)行的稅率)
2024-04-25
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