小貸公司用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。匯算需要補(bǔ)交所得稅1萬(wàn)。21年匯算凈利潤(rùn)需要調(diào)減1萬(wàn)。 22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)也做修改調(diào)減1萬(wàn)元。 后果：22年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初-調(diào)減的1萬(wàn)＝22年第一季度利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。 這樣填報(bào)表對(duì)么？
你調(diào)整了未分配利潤(rùn)的年初數(shù)的話(huà)，應(yīng)該一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初就等于1季度凈利潤(rùn)的
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老師好: 上年度多計(jì)提所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn) 這樣做了以后，資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)數(shù)減去年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表？
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請(qǐng)教老師匯算清繳的問(wèn)題，假如21年本年利潤(rùn)是50萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，累計(jì)未分配利潤(rùn)是250萬(wàn)，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn)，需要補(bǔ)交所得稅50*2.5%=1.25萬(wàn)，這補(bǔ)交的所得稅就影響了未分配利潤(rùn)。可22年第1季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)已按250萬(wàn)申報(bào)，那到第二季度申報(bào)時(shí)，是否要修改資產(chǎn)負(fù)債表里的期初未分配利潤(rùn)為250-1.25=248.75萬(wàn)元呢？
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小貸公司用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。匯算需要補(bǔ)交所得稅1萬(wàn)。21年匯算凈利潤(rùn)需要調(diào)減1萬(wàn)。 22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)也做修改調(diào)減1萬(wàn)元。 后果：22年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初-調(diào)減的1萬(wàn)＝22年第一季度利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。 這樣填報(bào)表對(duì)么？
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老師，因?yàn)槲?2年12月有做分配利潤(rùn)，所以我的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn) ，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系吧。我是小企業(yè)準(zhǔn)則，因?yàn)橐还P以前年度的支出發(fā)票入賬，記了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，所以對(duì)不上了，我不用調(diào)冷資產(chǎn)負(fù)債表的期初吧
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老師請(qǐng)問(wèn)，22年有一筆費(fèi)用無(wú)票，今年五月匯算己調(diào)增，己補(bǔ)交1萬(wàn)元，本季入賬，借:利潤(rùn)分配1，貸應(yīng)交稅金一所得稅1，借應(yīng)交稅金一所得稅1，貸:銀存1，己錄入。現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)，且今年一年都相隔這1萬(wàn)，是嗎？即負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系本年度一直相隔這1萬(wàn)？
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老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn)，是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總，做其他貨幣資金，次月再做其他貨幣資金減少啊
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老師自助開(kāi)臺(tái)收入私人戶(hù)最終也是轉(zhuǎn)到公戶(hù)的，比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶(hù)那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊，是不是從自助開(kāi)臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊，
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12月17日，根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表，通過(guò)網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會(huì)保險(xiǎn)。與住房公積金中個(gè)人的代課代繳部分，其中工資總額9152元，代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
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我這個(gè)公司去年12月份付出去26萬(wàn)服務(wù)費(fèi)，電子票也有，銀行付款憑證也有，財(cái)務(wù)軟件怎么還會(huì)有—26萬(wàn)（應(yīng)付賬款），怎么解決？？
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老師，臺(tái)球俱樂(lè)部有自助開(kāi)臺(tái)收入（進(jìn)老板私人戶(hù)），銷(xiāo)售商品收入（進(jìn)老板支付寶），還有吧臺(tái)開(kāi)臺(tái)收入有銀行，有現(xiàn)金（銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行），還有抖音平臺(tái)收入，美團(tuán)收入，然后開(kāi)票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎？借其他應(yīng)收款老板，借其他貨幣資金支付寶，借其他貨幣資金抖音平臺(tái)，借其他貨幣資金美團(tuán)平臺(tái)，借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算）（后面根據(jù)銀行回單充減）然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入自助開(kāi)臺(tái)收入，貸其他業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入銷(xiāo)售商品收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入抖音平臺(tái)收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開(kāi)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入，這樣可以嗎奧還有會(huì)員充值，是不是做借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算），貸預(yù)收賬款
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公司是信息服務(wù)行業(yè)，房租可以加計(jì)扣除嗎，不可以扣除的話(huà)，文件是什么，謝謝
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老師，我公司的另外一個(gè)賬號(hào)給基本戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián)怎么入賬
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個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅怎么計(jì)算
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第一次出口退稅，實(shí)地來(lái)看的話(huà)，外貿(mào)業(yè)務(wù)員會(huì)看嗎，看哪些內(nèi)容，工資發(fā)放情況，社保情況嗎，那是兼職的呢
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理財(cái)收益的投資收益，屬于匯算清繳的什么項(xiàng)目
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老師我現(xiàn)在知道問(wèn)題所在了。您幫我看看我說(shuō)的對(duì)不對(duì)。 用的金蝶軟件只能適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表。 我把應(yīng)交稅費(fèi)期初加上應(yīng)補(bǔ)交的所得稅，未分配利潤(rùn)期初減去補(bǔ)交的稅額。 相應(yīng)地應(yīng)交稅費(fèi)期末也應(yīng)該加上補(bǔ)交的所得稅（還未繳納）。未分配利潤(rùn)的期末也要減去補(bǔ)交的稅額。 藍(lán)色標(biāo)注的是調(diào)整后的期初數(shù)據(jù)。第一張圖期末是調(diào)整后的。第二張圖期末數(shù)字是軟件導(dǎo)出來(lái)的。
是的，你的理解是對(duì)的