老師 我次月沖紅了一張發(fā)票，讓我的賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅在借方產(chǎn)生金額，在次月我用這個(gè)稅抵了本月的銷項(xiàng)稅，我應(yīng)該怎么做分錄？能不能說細(xì)一點(diǎn)老師
?你好；? ?借方余額； 說明你們會(huì)多繳納了。 你 可以下次抵減即可 ；? 你? 帳做借方 紅沖收入即可 ；到時(shí)你? 發(fā)生了銷項(xiàng)稅 自己做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入；? 銷項(xiàng)稅 ； 月末結(jié)轉(zhuǎn) ；? ? ? ? 銷項(xiàng)稅的借貸方自動(dòng)抵減了。 不需要單獨(dú)做分錄的? ?
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老師你好，銷售方開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做對(duì)嗎？ 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)額里面沖抵。
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老師 我次月沖紅了一張發(fā)票，讓我的賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅在借方產(chǎn)生金額，在次月我用這個(gè)稅抵了本月的銷項(xiàng)稅，我應(yīng)該怎么做分錄？能不能說細(xì)一點(diǎn)老師
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上月采購貨物做了分錄 借：庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸：應(yīng)付賬款 113 本月銷售方紅沖了這張發(fā)票，我應(yīng)該怎么做分錄？
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎 謝謝老師
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老師，我平時(shí)認(rèn)證發(fā)票的分錄是這樣寫的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 但是這個(gè)月收到一張紅字發(fā)票 我該怎么做分錄
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老師，公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司（自然人投資和控股）的，我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人，是因?yàn)槭裁囱?？我下個(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
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殘疾人就業(yè)保障金，上年在職職工工資總額，上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
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老師，我十個(gè)店鋪都是電商，每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品，我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種，然后列入到我的一個(gè)表格中匯總，然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單，下單之后，然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來，然后填寫完成之后，再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總，同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪，每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪，另外十個(gè)電商平臺(tái)，我需要結(jié)算，然后十個(gè)供貨商，我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù)，清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款，還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰，能幫我解決這個(gè)大難題嗎
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這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的？
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請(qǐng)問老師，逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)？
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國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎，比如總運(yùn)費(fèi)是100，按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票，10%開港雜費(fèi)發(fā)票，50%開國際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
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老師，國外的vat是怎么算的？算完怎么申報(bào)的？申報(bào)要注意哪些？
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老師，跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品，名稱，數(shù)量，金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的？
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老師，稅局讓我們公交房產(chǎn)稅，房產(chǎn)證還沒辦呢，還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票，請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛？
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老師 我部分看懂了，我準(zhǔn)備抵減的那個(gè)月*假如我增值稅銷項(xiàng)稅金額是5萬 ，可以抵減2萬，當(dāng)月我把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅里特，我在次月交稅的時(shí)候 系統(tǒng)自動(dòng)抵減 我應(yīng)該怎么做分錄，老師
?你好；? ? ? 你? 不是都是做的銷項(xiàng)稅 科目嗎 。 到時(shí)月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 ； 把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到? 最終的未交增值稅貸方去? ? ?
我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按照5萬結(jié)轉(zhuǎn)的 次月繳納的時(shí)候是抵減后3萬的金額 這樣我未交增值稅那就有2萬金額怎么處理呢？
?你好 ；? ?你? ? 到時(shí)次月繳納了 做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 2貸銀行存款? 2? 就可以了 。? ? ??
這樣我銀行存款不是多了2萬，這個(gè)錢在系統(tǒng)里
?你好；? 你 銷項(xiàng)本身是 5萬是嗎 。? 你 抵減了3萬 ； 那么你繳納 是2萬 ； 不是嗎 ？? ??
對(duì)的，我沖紅發(fā)票的時(shí)候，是應(yīng)收賬款，我現(xiàn)在未交增值稅抵減的錢還掛在賬上，用銀行存款，我實(shí)際又沒有收到這個(gè)錢，我這樣，我銀行存款不是多了么
?你好 ；? ? ? 你紅沖收入? ； 你應(yīng)收賬款? ? ?會(huì)減少；? 怎么會(huì)影響銀行存款? ；? ? ?你 是 抵減 下個(gè)月的 稅額的時(shí)候 ； 發(fā)生差額繳納才會(huì)繳納2萬的 金額? ；明白了嗎? ? ?
你好，老師 我知道，但是抵減后你讓我做借 銀行存款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這樣銀行存款實(shí)際不是沒有錢，無形中 不是多了抵減的錢了嗎？老師 你能不能從頭到尾給我寫下分錄？
? ；我讓你做 繳納2萬的 差額分錄 。? ? ? ? 我做的是貸方? 銀行存款。? 你怎么看成了借方銀行存款 ；? ? ? ；? 先紅沖 ：借主營業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅? ?3萬? 貸應(yīng)收賬款 ； 然后 ；? ? ?次月發(fā)生 ： 借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅 5萬 ；? ? ? ；? 結(jié)轉(zhuǎn) ：借銷項(xiàng)稅 2萬? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ；? 借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ； 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬； 次月繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬；貸銀行存款2萬。? ?就全部平衡了。? ? ??