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Q

請問老師，當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額，需要做什么分錄么

2022-05-25 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-25 13:43

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2022-05-25 13:43

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底

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快賬用戶6466 追問 2022-05-25 14:15

稅額月末也要結(jié)轉(zhuǎn)么

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:18

哦，對的是的結(jié)轉(zhuǎn)，你可不用結(jié)轉(zhuǎn)，讓你的銷項，進項一直有余額。

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快賬用戶6466 追問 2022-05-25 14:32

銷項大于進項時，我就做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅額-未交增值稅 現(xiàn)在進項大于銷項，月末，我是不是都不用做分錄也可以

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:37

是的 可以的 不需要做的

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快賬用戶6466 追問 2022-05-25 14:38

那下個月也需不需要做相關(guān)分錄？

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:41

你不交稅，你就可以不用做，一直不用做，一直不交稅，一直不做。

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2022-05-25
不需要繳納增值稅，可以不用做賬務(wù)處理。
2022-08-02
同學(xué)你好！無論進項大于銷項? 還是銷項大于進項? ? 都是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ? ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2021-02-28
你好，當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022-08-18
哦，如果你每個月都結(jié)轉(zhuǎn)的話，不管大于小于都需要。
2024-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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