老師，小規(guī)模企業(yè)，一個季度內共開具了120萬元普通發(fā)票，公司平時沒有什么發(fā)票，只有水電費租金工資等費用，一個季度大約只有30萬可抵扣的費用。請問根據我提供的數據，我到底需要交多少錢的企業(yè)所得稅？公司員工只有7人

老師好，我是剛入行的小白，想請問小規(guī)模納稅人，收到一些汽車票、餐票、停車票的普通發(fā)票，里頭有些有公司抬頭的，有些沒有的。 請問這些如果要作為成本費用抵扣企業(yè)所得稅，需要在電子發(fā)票平臺做一些發(fā)票勾選入賬的操作嗎？抑或還是季度報稅的時候根據上載的財務報表交？

有一個小規(guī)模有限公司，是生產企業(yè)，做包裝材料的，2019年注冊的。然后一直都走私賬，今年那個老板想貸款，貸不出來，原因是公賬沒有銀行流水，所以，現在那個老板想把公賬用起來，但是他不太想叫誰聽，我說一般納稅人控制季度30萬以內不用交增值稅，但是企業(yè)所得稅你得交，那個老板的意思是說要交多少，我說你沒有成本票，你只有工資是算成本，但是又根據成本是由料，工資，費用組成，我跟他說成本的那個工資80%已經是很多了還有20%交企業(yè)所得稅，老板有點不愿意，他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負利潤的，他說工資按百分百或者更多，那樣就不用交企業(yè)所得稅了，我有點不敢冒這個險，請問大家小規(guī)模是怎么操作的，材料的費用對方要我們交六個點老板不愿意，所以這個賬一般是怎么做的呢

小微企業(yè)中，這些費用作為營業(yè)外支出 減少利潤 實現少交所得稅的過程中有什么限制和要求：管理層餐飲支出、管理層超市購物日常用品或食品、差旅費、差旅產生的加油費。 我看網上說餐飲有限制，有的又說沒有，實際到底怎么處理呢？ 網上的文字抄錄如下： 餐飲發(fā)票可以抵扣多少所得稅呢？答案是：根據稅法規(guī)定，餐飲發(fā)票可以抵扣企業(yè)的應納稅所得額的3%。具體來說，如果一個企業(yè)在一年內的應納稅所得額為100萬元，那么該企業(yè)可以憑借餐飲發(fā)票抵扣3000元的所得稅。 需要注意的是，餐飲發(fā)票的抵扣額度是有上限的。根據《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，企業(yè)可以將餐飲費用的發(fā)票抵扣額度限定在當期的全部應納稅所得額的50%以內。也就是說，如果一個企業(yè)在一年內的應納稅所得額為100萬元，那么該企業(yè)最多只能憑借餐飲發(fā)票抵扣50000元的所得稅。

老師你好，我想問一個問題哈，我公司為小規(guī)模企業(yè)，屬于智能科技咨詢顧問費，咨詢服務費是主業(yè)，2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務費85萬，我做了收入，一月沒有收到成本發(fā)票，只有一些費用，一萬多的管理費，財務費，應付職工薪酬等，一月結轉收入84萬左右，二月收到成本發(fā)票10萬左右，費用等2萬左右，2月結轉損益本年利潤合計金額12.7萬，3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票，需要暫估成本嗎，暫估成本的話，需要多少金額合適，感謝老師