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一般納稅人減完成本20萬利潤(含增值稅),其中15萬,可代開票,小規(guī)模專票,一般納稅人13個點專票和6點點服務(wù)票,或者沒有票,有什么區(qū)別?

2022-05-24 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 18:01

你好,這個都減完成本了,那就需要繳納企業(yè)所得稅的呢,你這邊是匯算清繳需要處理嗎

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你好,這個都減完成本了,那就需要繳納企業(yè)所得稅的呢,你這邊是匯算清繳需要處理嗎
2022-05-24
進項稅額合計為260萬(200萬*13%+440萬*1%),銷項稅額為52萬(400萬*13%)。由于進項大于銷項,理論上不會產(chǎn)生增值稅繳納問題。但440萬對應(yīng)的進項稅率偏低,需確認業(yè)務(wù)真實性與合規(guī)性。
2024-10-20
小規(guī)模納稅人不能代開13個點的增值稅專用發(fā)票
2020-08-18
你好,一般納稅人一般計稅6%,差額計稅5%。
2024-06-03
你好 對于一般納稅人來說,開專票和普票的結(jié)果是一樣的。
2020-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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