2021年有比差旅費(fèi)記重復(fù)了計(jì)入管理費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增處理，會計(jì)要做賬嗎？要的話麻煩把分錄寫下，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 這個 借應(yīng)付賬款等科目 貸利潤分配未分配利潤
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2021年有比差旅費(fèi)記重復(fù)了計(jì)入管理費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增處理，會計(jì)要做賬嗎？要的話麻煩把分錄寫下，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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老師，去年計(jì)提的費(fèi)用如果在所得稅匯算清繳前沒收到發(fā)票，在匯算清繳的時候納稅調(diào)增，還需要賬務(wù)處理嗎？如果會繳后收到發(fā)票又要如何處理？公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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小微企業(yè)，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，23年做的管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊，25年想把這個分錄紅沖，怎么做賬，還需要調(diào)匯算清繳表嗎
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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，23年記錯了一筆賬，分錄：借預(yù)付賬款2555，貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯誤，借：管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減，24年匯算清繳沒調(diào)增，正確處理辦法是什么樣的
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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，23年記錯了一筆賬，記的借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用1萬，匯算清繳沒有調(diào)減，24年發(fā)現(xiàn)錯誤寫的分錄借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1萬，24年沒調(diào)增，審計(jì)說24匯算清繳要調(diào)增，23年不用管，那24年利潤表我們不需要把管理費(fèi)用給減少1萬不，審計(jì)說利潤表要調(diào)減我不明白，那不跟賬目不符了，我不明白
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老師不明白，第1筆分錄：借：管理費(fèi)用4000貸：其他應(yīng)付款4000付款時：借管理費(fèi)用4000 貸：銀行存款4000，匯算清繳調(diào)增，請問財(cái)務(wù)怎么做賬？
這個不用 直接做我上面給你的分錄就可以 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤
第二比分錄，借：應(yīng)付職工薪酬，50590借：管理費(fèi)用17122.5貸：銀行存款。這比分錄應(yīng)付職工薪酬少記了5000，管理費(fèi)用多計(jì)了5000，匯算清繳調(diào)增管理費(fèi)用5000，請問會計(jì)怎么做賬
同學(xué)你好 也就是多計(jì)提了工資對吧
我這應(yīng)付職工薪酬是發(fā)的工資，管理費(fèi)用是差旅費(fèi)，工資沒有多計(jì)提
那你這個直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
這兩筆分錄都是匯算清繳調(diào)整，然后5月份做這兩筆分錄是吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的
匯算清繳調(diào)增了，繳納稅了，為什么未分配利潤還會增加
同學(xué)你好 就是這個增加了說明利潤增加了才要交稅呀