我們是一般納稅人，外出經(jīng)營4月在外省的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了4月的工程金額，5月才繳納的稅費(fèi)，我4月的時(shí)候?qū)τ谏陥?bào)的增值稅和附加稅怎么填分錄
你好，五月份繳納稅款的時(shí)候，你看一下稅款的所屬期是填寫的四月份嗎？
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我們是一般納稅人，外出經(jīng)營4月在外省的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了4月的工程金額，5月才繳納的稅費(fèi)，我4月的時(shí)候?qū)τ谏陥?bào)的增值稅和附加稅怎么填分錄
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老師，4月在申報(bào)3月出口（退）免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ，當(dāng)時(shí)咨詢了管管，說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄，那我也去更正了2月的增值稅附表二，也更正了3月的增值稅，在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常，稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題，我不知道我哪一步還錯(cuò)了？今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào)，所屬期報(bào)4月，那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理??？
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老師你好，我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳，到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月，那我們現(xiàn)在申報(bào)的是四月增值稅，這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
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4月的異地工程票沒有預(yù)繳稅款，這個(gè)月5月初剛在電子稅務(wù)局預(yù)繳但所屬期是5月的改不了4月，那我跨月預(yù)繳的稅還能在我申報(bào)4月的增值稅抵減嗎，不能抵減怎么做比較好避免當(dāng)月重復(fù)繳稅，能不預(yù)繳，直接在當(dāng)?shù)乩U納嗎，我們是一般納稅人
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增值稅一般納稅人申報(bào)表，所屬期2023年3月份，應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)（退）稅額都是10萬元，4月份申報(bào)3月份增值稅后，沒有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后，把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬元，那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí)，30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)？
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是的，稅期是4月
增值稅暫附表四。本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 然后在主表28欄里面填寫 你的增值稅抵扣了附加稅，跟著抵扣附加稅，不需要再單獨(dú)填寫的。
做賬怎么寫分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款 然后再做一個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，這個(gè)是抵扣的 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
但是我們是5月才繳納的呀，4月稅期我們該怎么填分錄
四月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
5月的抵扣時(shí)增值稅分錄和繳納時(shí)候呢
4月和5月摘要分別怎么寫呢
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款 預(yù)繳四月份針織衫 然后再做一個(gè)，抵扣增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，這個(gè)是抵扣的 預(yù)繳附加稅 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
四月份分別寫結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 計(jì)提附加稅。
但是4月計(jì)提的時(shí)候的轉(zhuǎn)出未交不是有余額嗎
你好，那你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？可以，月末結(jié)轉(zhuǎn)，可以年末結(jié)轉(zhuǎn)，你自己結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。