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演示賬套

我單位是一般納稅人，收到設計費、檢測費、認證費等專票，這些發(fā)票哪些可以抵扣哪些不可以抵扣。對方開的發(fā)票有的是3%，有的是6%。進項都按票面上的進項稅額嗎？都直接借：管理費用，應交稅金，貸銀行存款。這個發(fā)票抵扣相關的賬務處理哪里有詳細的資料？

2022-05-23 11:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-05-23 11:11

?你好? ；? ? 比如免稅或者是? ?簡易計稅的；或者是集體福利的都不能抵扣的；這個2016.36號文件里面有的??

快賬用戶1154 追問 2022-05-23 11:42

這些都不屬于集體福利，是不是直接抵扣稅費呀！全部勾選。應交稅金按票面實際金額填寫是嗎？

齊紅老師解答 2022-05-23 12:05

?你好；? 是的。直接認證抵扣即可。是的? ?

快賬用戶1154 追問 2022-05-23 16:48

那我收到的3個點的專票，6個點的專票都可以用來抵扣我13點的銷項票嗎？這樣合理嗎？

齊紅老師解答 2022-05-23 16:49

你好；? ?是的。可以抵扣哈；合理的；? ?

快賬用戶1154 追問 2022-05-23 16:52

那整個會計分錄怎么做？需要把進銷差結轉到未交增值稅明細科目嗎？

齊紅老師解答 2022-05-23 16:55

?你好；? ? ? 結轉到轉出未交增值稅；在轉? 未交增值稅去繳納? ?

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