請問老師，我在21年固定資產(chǎn)折舊時，折舊折多了，固定資產(chǎn)原值的數(shù)已經(jīng)折完了，但是22年才發(fā)現(xiàn)，才調(diào)賬，現(xiàn)在報21年所得稅匯算，這個數(shù)值應該怎么填呀？我按照實際賬面數(shù)和稅收數(shù)填，報稅系統(tǒng)就顯示不通過，折舊數(shù)不能大于賬面數(shù)
借：累計折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
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我想問所得稅匯算清繳時表應該怎么填呀
分錄我調(diào)完了
現(xiàn)在按我實際的數(shù)填表，賬面數(shù)累計折舊值大于原值，保存不上
我按正確的填的話，和財務報表就對不上了
你按更正后的金額填報
那財務報表呢 也按更正后的填報嗎
是的，都按更正后的報表申報
好的 謝謝老師
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