同學(xué),你好,按6800給你打款的
我們是一般人新轉(zhuǎn)的小規(guī)模納稅人,和其他客戶(hù)合作的時(shí)候,是一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)還要求我們開(kāi)13稅率的專(zhuān)票。這個(gè)現(xiàn)在小規(guī)模 能開(kāi)出%13稅率專(zhuān)票嗎?
老師,我們公司有2個(gè)賬戶(hù),一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,但是法人不一樣,現(xiàn)在別人給我們一般納稅人開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,我能用一般納稅人的賬戶(hù)給小規(guī)模的開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),然后在用小規(guī)模的給被人開(kāi)出去嗎,
老師,我開(kāi)了一個(gè)6800的專(zhuān)票,但是由于小規(guī)模和一般納稅人的稅率不一樣,我們是小規(guī)模納稅人所以開(kāi)出來(lái)的金額和一般納稅人不一樣,到時(shí)候還是按照6800給我們打款嗎
老師,我們是小規(guī)模只能開(kāi)出來(lái)3的專(zhuān)票,但是當(dāng)時(shí)合同簽成了6的稅率,現(xiàn)在需要開(kāi)一張6800的發(fā)票,按照對(duì)方給的換算公式,開(kāi)具金額如下,是不是打款就打不到6800了
老師,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人,他們要給我們開(kāi)專(zhuān)票,這個(gè)可以嗎,我們可以抵扣嘛,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人一般不是不可以開(kāi)專(zhuān)票的嘛
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
他們不給打6800。他們給的回復(fù)是6800是含稅金額,你們這邊不是開(kāi)不了6%的稅率嘛,所以要按1%的稅率折算金額
你們是按合同走的嗎?
是的,合同上標(biāo)明的是6的稅率
你們當(dāng)時(shí)不應(yīng)該簽的,根本開(kāi)不出來(lái)?,F(xiàn)在人家少稅點(diǎn)也是合理的