老師好，稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅，我們不想退稅，想把利潤調(diào)整一下，看了一下匯算清繳報(bào)表，虧損是12萬，全部是因?yàn)榧佑?jì)扣除15萬多，所以才是負(fù)利潤，需要退稅，平時(shí)沒有享受加計(jì)扣除所以預(yù)繳稅了，這樣我們?cè)趺凑{(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)

你好老師。比如，截止2021年12月31日累計(jì)折舊是10000元，但是因?yàn)橛械能囕v沒有使用，在稅法上，有2000元的折舊是不認(rèn)的，資產(chǎn)負(fù)債表里除了應(yīng)交稅費(fèi)要調(diào)動(dòng)以外，其余的都是按會(huì)計(jì)的數(shù)就行是嗎？ 那這個(gè)時(shí)候，累計(jì)折舊少了，那企業(yè)所得稅就要變多，應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整后就比原來的要多了，負(fù)債增加了。我想知道的是這個(gè)稅費(fèi)差額調(diào)整到哪個(gè)科目，可以寫一下這個(gè)分錄嗎

企業(yè)所得稅匯算清繳，中，因?yàn)橛屑佑?jì)扣除，不想產(chǎn)生退稅，工資 折舊費(fèi)用都踢出的差不多了 還有哪里可以調(diào)整？ 就是比較有正規(guī)理由的調(diào)整

老師您好，請(qǐng)問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元，已100%扣除，但企業(yè)利潤是20萬，之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅，所以為了不麻煩，所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元，使?fàn)I業(yè)利潤有金額，不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查，加計(jì)扣除不能填寫50萬，只可以填寫20萬，那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表，是修改加計(jì)扣除項(xiàng)，那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎？還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄

企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅，可以申請(qǐng)不退嗎？可以留在以后年度抵稅嗎？ （因?yàn)楫惖毓こ逃蓄A(yù)繳企業(yè)所得稅一千多元，企業(yè)前四年也都是虧損的，合計(jì)負(fù)三百多萬。所以匯算清繳是退稅的。申請(qǐng)退稅了，稅務(wù)局不讓退稅，說建議調(diào)整不退，退稅的話就要下來實(shí)地查賬，查收入、成本什么的。但是調(diào)整的話要把今年的加前四年的虧損加起來，合計(jì)四五百萬，那不是哭S，企業(yè)本來就困難了，還要調(diào)掉那么多。）