全部相加（應(yīng)付賬款的，房租水電的。填在納稅調(diào)整明細表扣除類其他欄調(diào)增喔？ 你好！不是的，要按對應(yīng)費用明細調(diào)整 請問一下這個具體是對應(yīng)到哪里的費用啊？匯算清繳
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公司打算注銷，賬上無形資產(chǎn)沒有攤銷完畢，現(xiàn)在打算將其剩余部分直接按報廢處理。做賬應(yīng)該直接計入營業(yè)外支出，還是全部計入攤銷費用？填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表的時候，需要在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表上的無形資產(chǎn)損失那你填寫嗎？應(yīng)該不用進行納稅調(diào)整吧？
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老師，想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？
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全部相加（應(yīng)付賬款的，房租水電的。填在納稅調(diào)整明細表扣除類其他欄調(diào)增喔？ 你好！不是的，要按對應(yīng)費用明細調(diào)整 請問一下這個具體是對應(yīng)到哪里的費用??？匯算清繳
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老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費用 有些發(fā)生了水電費 物管費 發(fā)生了具體的費用 已入賬了 可是沒有發(fā)票 匯算清繳時要做納稅調(diào)增 可是我在納稅調(diào)整明細表里面 沒有找到對應(yīng)的納稅調(diào)整明細科目 請問 要怎么填寫
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你好，我賬面上暫估40萬，目前發(fā)票開回來30萬，還差10未開回，匯算清繳調(diào)增應(yīng)該填寫在A105000納稅調(diào)整項目明細表中的“二、扣除類調(diào)整項目”里的30欄。具體填寫方式是在“賬載金額”中填寫賬面暫估40萬，稅收金額填寫30萬，調(diào)增金額10萬。這樣填寫對嗎？
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匯算清繳，付款跟供應(yīng)商買東西，無法取得成本發(fā)票，在哪里納稅調(diào)增？還有房租水電也沒發(fā)票，公戶付款的
您好，在A105000第一列第三十行
我們公戶付款了，拿不回成本發(fā)票了，我正常做賬了。但是沒有發(fā)票的不是需要調(diào)增嘛
您好，是的，是需要納稅調(diào)增，除非匯算清發(fā)票繳前取得
就是我需要在哪個表。哪個欄次調(diào)增吖？
您好，在A105000第一列第三十行
成本，費用的調(diào)增都是A105000嘛
您好，是匯算清繳前沒有發(fā)票的部分
成本，費用都沒有發(fā)票。我全部相加填在A105000第一列第三十行嗎？
老板什么都公戶付款的
您好，是的，您的理解非常正確