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演示賬套

老師我司掛靠一家有資質的A公司做的工程?？傆?09 萬的工程結算金額，A公司給項目部開9％的專票，讓我司按不含稅結算金額的94.5％給A公司開9％的成本票，并且增值稅退給我司，意思就是我司得到的總價款是109÷1.09×94.5%加開票交的增值稅金額！請問我司綜合下來承擔了多少稅點

2022-05-16 21:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-05-17 07:46

您好同學，甲方需要繳納的增值稅=9-（（100*94.5%）/1.09）*9%）=1.2。承擔稅負=1.2/100=1.2%

快賬用戶7310 追問 2022-05-17 20:41

老師是我司承擔的綜合稅點是多？老板想知道我司掛靠A公司業(yè)務下來扣多少稅點

齊紅老師解答 2022-05-17 20:49

同學你好，甲方承擔的稅負會讓掛靠方承擔，所以貴公司承擔1.2%稅負

快賬用戶7310 追問 2022-05-17 21:15

老師你這個甲方指的誰？發(fā)包方？A公司？還是我司？

齊紅老師解答 2022-05-17 21:15

同學你好，甲方就是A公司

快賬用戶7310 追問 2022-05-17 21:15

我司就是掛靠方。老板問掛靠費綜合下來是多少。

快賬用戶7310 追問 2022-05-17 21:18

109萬的活兒，甲方給項目部開109萬發(fā)票。甲方讓我司按109萬不含稅金額×94.5%給甲方開成本票。

快賬用戶7310 追問 2022-05-17 21:20

甲方開給項目部109萬項目部給甲方回款109萬我司開給甲方109/1.09*94.5％甲方給我司回款94.

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