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演示賬套

2021年12月銷售一批貨30萬并記賬收入，2022年3月質(zhì)量問題，全部退回，請問財務(wù)是不是直接紅沖原來收入跟成本即可？

2022-05-16 09:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-16 09:48

同學(xué)你好，2021年12月銷售一批貨30萬并記賬收入，2022年3月質(zhì)量問題，全部退回，請問財務(wù)是不是直接紅沖原來收入跟成本即可？——是的；

快賬用戶1091 追問 2022-05-16 09:49

不用通過以前年度損益調(diào)整科目吧老師？

齊紅老師解答 2022-05-16 09:50

同學(xué)你好，是不用通過的；

快賬用戶1091 追問 2022-05-16 09:51

好的，那現(xiàn)在購買了一批貨10萬元，貨物已經(jīng)入庫，但是暫未開發(fā)票，請問財務(wù)怎么做具體分錄？

齊紅老師解答 2022-05-16 09:55

同學(xué)你好借，庫存商品等一暫估貸，應(yīng)付賬款等一暫估；

快賬用戶1091 追問 2022-05-16 10:20

那金額呢？是根據(jù)合同上的單價總金額確定還是根據(jù)已知稅率計算預(yù)估成本金額？

齊紅老師解答 2022-05-16 10:22

同學(xué)你好，那金額呢？是根據(jù)合同上的單價總金額確定還是根據(jù)已知稅率計算預(yù)估成本金額？——按收到材料的預(yù)估金額；

快賬用戶1091 追問 2022-05-16 10:22

按收到材料的預(yù)估金額，是根據(jù)合同上總金額確認嗎？

齊紅老師解答 2022-05-16 10:24

同學(xué)你好，按收到材料的預(yù)估金額，是根據(jù)合同上總金額確認嗎？——如果合同中的材料已經(jīng)全部收到，按合同的總金額預(yù)估入賬就可以；

快賬用戶1091 追問 2022-05-16 10:57

只收到一部分材料的老師。

快賬用戶1091 追問 2022-05-16 10:59

對了老師。發(fā)票未到，暫估入庫，借，庫存商品等一暫估貸，應(yīng)付賬款等一暫估；是否可以將應(yīng)付賬款-暫估，改為預(yù)付賬款-應(yīng)付暫估款？因為企業(yè)目前用預(yù)付這個科目，同時用這兩個科目不太好吧老師？

齊紅老師解答 2022-05-16 12:25

同學(xué)你好對了老師。發(fā)票未到，暫估入庫，借，庫存商品等一暫估貸，應(yīng)付賬款等一暫估；是否可以將應(yīng)付賬款-暫估，改為預(yù)付賬款-應(yīng)付暫估款？因為企業(yè)目前用預(yù)付這個科目，同時用這兩個科目不太好吧老師？——可以用預(yù)付賬款一暫估；