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老師 就是我沒想問一下 我增值稅勾選時多勾選了,已經(jīng)簽字了 這個報表怎么填呢,就是這個進項稅額不能抵扣 ,,我勾選了

2022-05-12 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 09:10

你好不允許抵扣,應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出,填寫到附表二三十五藍,然后再做進項轉(zhuǎn)出里面就可以的。

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快賬用戶5333 追問 2022-05-12 09:12

如果說 這個發(fā)票后期想抵扣 怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2022-05-12 09:12

你好,那就不要寫,今天轉(zhuǎn)出都在附表二三十五欄里面填寫。

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你好不允許抵扣,應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出,填寫到附表二三十五藍,然后再做進項轉(zhuǎn)出里面就可以的。
2022-05-12
你好,只要申報過就是下一個所屬期! 作廢也改不了不了,這個系統(tǒng)自動的
2025-05-07
你這個對應(yīng)申報表刪除這個就可以,出來稅額刪除這個,
2021-02-04
同學(xué)你好 這個是可以的哦
2021-06-03
同學(xué)你好 填寫27? 28欄里面的
2021-02-05
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