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Q

老師，請問下，當月沒有確認主營業(yè)務(wù)收入，但是結(jié)轉(zhuǎn)了主營成本的，這種操作合理嗎

2022-05-06 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-06 15:33

同學(xué)，你好 不合理的

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快賬用戶8658 追問 2022-05-06 15:35

接手這家公司的賬，就是這么操作的。當月連收入都沒有，把主營成本給結(jié)轉(zhuǎn)了。遇這種情況，我該怎么做，老師

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:36

同學(xué)，你好 不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，這么做不對的

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快賬用戶8658 追問 2022-05-06 15:37

哎，他們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。哪怕當月有個暫估的收入也好嘛。點收入都沒有，我現(xiàn)在要如何解決呢，老師？

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:38

同學(xué)，你好 那就暫估收入

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快賬用戶8658 追問 2022-05-06 15:40

21年的賬，要瘋了。呵呵，現(xiàn)在沒法暫估了

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:41

同學(xué)，你好 要么更正2021年的賬

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快賬用戶8658 追問 2022-05-06 15:42

謝謝老師，這工程量有點大。哎，可以無視不

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:43

同學(xué)，你好 你新接手，之前的可以不用管

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快賬用戶8658 追問 2022-05-06 15:43

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:46

不客氣，滿意請5星好評，謝謝

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同學(xué)，你好 不合理的
2022-05-06
這個做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，是銷售成本還沒有算出來嗎？一般實務(wù)中1 暫估，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品 ，結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本借主營業(yè)務(wù)收入，貸本年利潤，2 沒有跨年，沒有到申報所得稅時候，后續(xù)補上不做賬， 1 這個確定做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)，貸庫存商品 負數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ，這個按余額結(jié)轉(zhuǎn)這個，相互抵減之后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020-09-08
你好，一年都沒有確認收入嗎
2022-05-15
有采購物資，不需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2023-11-22
您好 請問當月有確認收入么
2022-12-26
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