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計(jì)算題 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)年銷(xiāo)售品收入1000萬(wàn)元,對(duì)外提供培訓(xùn)收入250萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元、取得符合條件的對(duì)境內(nèi)居民企業(yè)的投資收益300萬(wàn)元。(2)全年產(chǎn)品銷(xiāo)售成本為700萬(wàn)元。(3)全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用70萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用共計(jì)50萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用共計(jì)200萬(wàn)元,其中列支廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)120萬(wàn)元。(5)營(yíng)業(yè)外支出通過(guò)政府部門(mén)向貧困地區(qū)捐款30萬(wàn)元,稅收罰款支出6萬(wàn)元,滯納金1萬(wàn)元。(6)稅金及附加28萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算收入總額;(2)計(jì)算利潤(rùn)總額; (3)計(jì)算應(yīng)納稅所得額; 4)計(jì)算應(yīng)交所得稅。

2022-05-06 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 11:33

1)計(jì)算收入總額 1000+250+50+300=1600 2)計(jì)算利潤(rùn)總額 1600-700-50-200-30-28=592

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:33

3國(guó)債利息免稅,納稅調(diào)減50 符合條件的居民企業(yè)投資收益免稅,納稅調(diào)減300 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除1250*0.15=187.5全都扣除 公益性捐贈(zèng)扣除限額592*0.12=71.04全都扣除 稅收滯納金和罰款納稅調(diào)增6+1=7

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 11:34

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 592-50-300+7=249 4)計(jì)算應(yīng)交所得稅。 249*0.25=62.25

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2022-05-06
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2022-05-06
學(xué)員您好,現(xiàn)在解答
2022-02-24
你好,努力解答中,本題需要一些時(shí)間,稍后回復(fù)你。
2024-12-22
同學(xué)你好(700+120-550-40-98-50-40)*25%,答案自己算一下
2022-02-23
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