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老師 我想問(wèn)一下買的酒水，對(duì)方開的增值稅專票，不能抵扣，我應(yīng)該怎么做賬啊

2022-05-06 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-06 10:18

您好，您正常做，比如說(shuō)你是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)，招待費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款，然后再做借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7523 追問(wèn) 2022-05-06 10:22

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做啊，轉(zhuǎn)出時(shí)候?yàn)槭裁匆韫芾碣M(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊

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快賬用戶7523 追問(wèn) 2022-05-06 10:23

這種酒水可以做成福利費(fèi)嗎，這是在外面員工工作的時(shí)候用的

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齊紅老師 解答 2022-05-06 10:30

您好，您做成福利費(fèi)也可以的，然后轉(zhuǎn)出的那個(gè)憑證我發(fā)給你了，你看一下。

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快賬用戶7523 追問(wèn) 2022-05-06 10:31

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-06 10:35

祝您生活愉快感謝五星

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快賬用戶7523 追問(wèn) 2022-05-06 11:18

老師我這邊評(píng)價(jià)不了，需要您在回復(fù)一句

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:26

祝您生活愉快感謝五星

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您好，您正常做，比如說(shuō)你是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)，招待費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款，然后再做借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-06
你好? ?這是用到哪里的??
2022-02-09
同學(xué)你好 這個(gè)沒法抵扣 除非不開福利費(fèi)或者招待費(fèi)的
2023-04-24
同學(xué)您好，經(jīng)營(yíng)行為可以抵如酒店，商超這些買出商品的一般納稅人
2023-04-24
增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額才能抵扣的
2020-12-28
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