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Q

老師好，請問其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款什么時候進行重分類？

2022-04-28 07:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-28 07:21

你好 在科目余額表的明細下里面是負數(shù)的時候，就需要重分類的 比如其他應(yīng)收款---A公司，是-500，那么就要重分類到其他應(yīng)付款

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快賬用戶5229 追問 2022-04-28 07:29

其他應(yīng)付款期初余是1069780.66，審計數(shù)1083835.89；其他應(yīng)收款期初余額10306378.67，審計數(shù)10320433.9。是什么原因？麻煩您，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-28 07:30

你要吧科目余額表給我看一下的，這個只是部分數(shù)據(jù)的

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快賬用戶5229 追問 2022-04-28 07:37

老師，請看下，謝謝

老師，請看下，謝謝
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齊紅老師 解答 2022-04-28 07:41

你這個其他應(yīng)付款借方的14055.23要歸到其他應(yīng)收款科目的

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快賬用戶5229 追問 2022-04-28 07:42

老師請問為什么呀？那負債為什么多了？謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-28 07:45

因為這個14055.23是其他應(yīng)付款的借方啊，這個是不合理的。重分類就是要變成合理的啊

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你好 在科目余額表的明細下里面是負數(shù)的時候，就需要重分類的 比如其他應(yīng)收款---A公司，是-500，那么就要重分類到其他應(yīng)付款
2022-04-28
你好?其他應(yīng)付款是借方余額填寫在其他應(yīng)收里?
2022-06-22
做資產(chǎn)負債表的時候這么填：其他應(yīng)收款495，其他應(yīng)付款22500
2022-07-28
您好，其他應(yīng)收的貸方就是其他應(yīng)付，其他應(yīng)付的借方就是其他應(yīng)收。
2021-01-22
同學你好！這些在編制資產(chǎn)負債表中? ? 是需要考慮重分類的問題的
2020-10-16
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