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甲公司2021年12月份開始營業(yè)，當月銷售產(chǎn)品取得收入600000元，產(chǎn)品成本220000元；銷售材料取得收入40000元，材料購入成本35000元；捐贈支出60000元；獲得債務(wù)減免50000元；投資股票交易取得凈收益10000元；發(fā)生稅金及附加(增值稅除外)10000元；發(fā)生銷售費用50000元、財務(wù)費用20000元、管理費用30000元；所得稅率25%；(1)結(jié)轉(zhuǎn)全部損益；(2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配；（3）按10%比例提取盈余公積；寫會計分錄，麻煩老師寫一下數(shù)據(jù)

2022-04-27 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-27 21:39

你好 (1)結(jié)轉(zhuǎn)全部損益 借：主營業(yè)務(wù)收入??600000，其他業(yè)務(wù)收入?40000，營業(yè)外收入?50000，投資收益?10000 貸：主營業(yè)務(wù)成本220000，其他業(yè)務(wù)成本35000，營業(yè)外支出?60000，稅金及附加10000，銷售費用5000，財務(wù)費用20000，管理費用30000，本年利潤（差額） (2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配 借：本年利潤，貸：利潤分配—未分配利潤 （3）按10%比例提取盈余公積 借：利潤分配—提取的法定盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積

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2022-04-27
您好 借：本年利潤 220000%2B35000%2B60000%2B10000%2B50000%2B30000%2B20000=425000 貸：主營業(yè)務(wù)成本? 220000 貸：其他業(yè)務(wù)成本 35000 貸：營業(yè)外支出 60000 貸：稅金及附加 10000 借：銷售費用 50000 貸：財務(wù)費用 20000 貸：管理費用 30000 借：主營業(yè)務(wù)收入 600000 借：其他業(yè)務(wù)收入 40000 借：營業(yè)外收入 50000 借：投資收益 10000 貸：本年利潤 600000%2B40000%2B50000%2B10000=700000 (2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配； 借：本年利潤 700000-425000=275000 貸：利潤分配-未分配利潤 275000 （3）按10%比例提取盈余公積； 借：275000*(1-0.25)=206250 借：利潤分配-計提法定盈余公積 20625 貸：盈余公積-法定盈余公積 206250*0.1=20625
2022-04-27
利潤總額=600000%2B40000%2B50000%2B10000-220000-35000-60000-10000-50000-20000-30000=275000 所得稅費用=275000*25%=68750 借：主營業(yè)務(wù)收入，600000，其他業(yè)務(wù)收入40000，營業(yè)外收入50000，投資收益?10000，貸：主營業(yè)務(wù)成本，220000，其他業(yè)務(wù)成本35000，營業(yè)外支出60000，稅金及附加，10000，銷售費用50000、財務(wù)費用20000、管理費用30000，所得稅費用 68750，本年利潤206250 借：本年利潤206250，貸：利潤分配—未分配利潤206250 借：利潤分配—提取法定盈余公積20625，貸：盈余公積-法定盈余公積20625
2022-04-26
你好 (1)結(jié)轉(zhuǎn)全部損益 借：主營業(yè)務(wù)收入??600000，其他業(yè)務(wù)收入?40000，營業(yè)外收入?50000，投資收益?10000 貸：主營業(yè)務(wù)成本220000，其他業(yè)務(wù)成本35000，營業(yè)外支出?60000，稅金及附加10000，銷售費用5000，財務(wù)費用20000，管理費用30000，本年利潤（差額） (2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配 借：本年利潤，貸：利潤分配—未分配利潤 （3）按10%比例提取盈余公積 借：利潤分配—提取的法定盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積
2022-04-27
你好 (1)結(jié)轉(zhuǎn)全部損益 借：主營業(yè)務(wù)收入??600000，其他業(yè)務(wù)收入?40000，營業(yè)外收入?50000，投資收益?10000 貸：主營業(yè)務(wù)成本220000，其他業(yè)務(wù)成本35000，營業(yè)外支出?60000，稅金及附加10000，銷售費用5000，財務(wù)費用20000，管理費用30000，本年利潤（差額） (2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配 借：本年利潤，貸：利潤分配—未分配利潤 （3）按10%比例提取盈余公積 借：利潤分配—提取的法定盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積
2022-04-27
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