老師好！2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(wàn)(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資)，貸方累計(jì)金額192萬(wàn)(計(jì)提的21年1-12月)，請(qǐng)問老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)？

老師，公司為股東派駐的某員工計(jì)提社保，但一直未支付，前兩年每年匯算清繳都調(diào)增了，今年2月份將以前未支付的社保全部都支付了，填匯算清繳表時(shí)，賬載金額填2021年計(jì)提的金額（薪酬-科目貸方發(fā)生額），實(shí)際發(fā)生額和稅收金額是按2021年支付金額加上在今年2月份支付以前年度的數(shù)據(jù)嗎

老師，匯算清繳，職工薪酬中社保費(fèi)用12月份計(jì)提的，下年1月份發(fā)，若21年計(jì)提15000，實(shí)際發(fā)放14000元，差異為21年1月付20年社保500元，21年12月份計(jì)提的社保1500元于22年1月份支付，此種情形下，賬載金額，實(shí)際發(fā)生金額，稅收金額，都怎么填寫？

做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬(wàn)，借方實(shí)際發(fā)生是13.3萬(wàn)萬(wàn)，，但是2022年1月把計(jì)提12月份工資1.2萬(wàn)發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填

企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬，計(jì)提的我填入載賬金額，應(yīng)付工資計(jì)入實(shí)際發(fā)生，稅收金額和載賬金額填一樣，因?yàn)?022年1月份就支付了2021年12月份的對(duì)嗎 @郭老師