竹子老師您好！我前天問(wèn)的所得稅匯算，稅務(wù)局讓把應(yīng)交稅款0.01元不用交了調(diào)一下那個(gè)，按你說(shuō)的調(diào)了，申報(bào)時(shí)提示不行，咋回事呢？現(xiàn)在該咋弄呢？
您好 把您主表跟納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表截圖我看看
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竹子老師您好！我前天問(wèn)的所得稅匯算，稅務(wù)局讓把應(yīng)交稅款0.01元不用交了調(diào)一下那個(gè)，按你說(shuō)的調(diào)了，申報(bào)時(shí)提示不行，咋回事呢？現(xiàn)在該咋弄呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下： 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò)，當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后，開(kāi)了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說(shuō)第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧？ 7月份 我紅沖了1%，開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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老師您好，麻煩問(wèn)一下，我在報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了1427.64元，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該報(bào)的金額是1428.54元，所以申報(bào)更正了，但是由于補(bǔ)交稅款在1元以下，所以稅務(wù)局說(shuō)不用交，但是賬就不平了，那這個(gè)賬我要怎么做呢？
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之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來(lái)了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來(lái)的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問(wèn)了一下 說(shuō)是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來(lái)顯示虧損60幾萬(wàn) 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤(rùn)對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒(méi)有調(diào) 按她的科目余額表出來(lái)的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表？
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老師 今天申報(bào)個(gè)體的增值稅的時(shí)候 ，出現(xiàn)一條經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào) 我就申報(bào)了 后來(lái)我咨詢了客服 客服說(shuō)APP申報(bào)和事務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一個(gè)就行 結(jié)果 在進(jìn)來(lái)稅務(wù)局 這一條經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào) 找不到了 我錢(qián)還沒(méi)交呢 結(jié)果我在APP申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得 它提示我已經(jīng)申報(bào)完了 現(xiàn)在我APP申報(bào)不了 稅務(wù)系統(tǒng)那個(gè)找不到也不能作廢 我該咋辦
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老師，工程公司一般納稅人開(kāi)給甲方3℅的票，包工頭用個(gè)體戶開(kāi)1℅的票過(guò)來(lái)，工程公司能抵扣嗎，如果不能的話工程公司需要納哪些稅，稅率多少
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補(bǔ)繳5月份的增值稅，電子稅務(wù)局上應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表？
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好的老師
嗯嗯 等您截圖上傳哈
圖片大發(fā)不了
您用**截圖的嗎或者畫(huà)圖打開(kāi)保存
這個(gè)能發(fā)
您是要交0.01的稅 然后是稅務(wù)讓不交 對(duì)嗎？
匯算清繳下來(lái)應(yīng)交稅是0.01元，稅務(wù)說(shuō)調(diào)了不用交了
這樣調(diào)減沒(méi)問(wèn)題啊 昨天有個(gè)同學(xué)給您的一樣的也這樣填寫(xiě)的 沒(méi)問(wèn)題啊 主表可以想辦法截圖嗎
我再弄一下
A106000這個(gè)表是什么表？ 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表？
這是不是還得調(diào)賬呢？利潤(rùn)變了
這個(gè)不需要調(diào)賬的
那不是利潤(rùn)變了？
匯算清繳跟利潤(rùn)表利潤(rùn)總額有差異可以的
老師看看這
A106000這個(gè)表11行是什么數(shù)據(jù)
彌補(bǔ)虧損那個(gè)表
那不是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的事了 是彌補(bǔ)虧損金額不一樣 您看提示