竹子老師您好！我前天問(wèn)的所得稅匯算，稅務(wù)局讓把應(yīng)交稅款0.01元不用交了調(diào)一下那個(gè)，按你說(shuō)的調(diào)了，申報(bào)時(shí)提示不行，咋回事呢？現(xiàn)在該咋弄呢？
您好 把您主表跟納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表截圖我看看
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竹子老師您好！我前天問(wèn)的所得稅匯算，稅務(wù)局讓把應(yīng)交稅款0.01元不用交了調(diào)一下那個(gè)，按你說(shuō)的調(diào)了，申報(bào)時(shí)提示不行，咋回事呢？現(xiàn)在該咋弄呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下： 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò)，當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后，開(kāi)了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說(shuō)第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧？ 7月份 我紅沖了1%，開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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老師您好，麻煩問(wèn)一下，我在報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了1427.64元，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該報(bào)的金額是1428.54元，所以申報(bào)更正了，但是由于補(bǔ)交稅款在1元以下，所以稅務(wù)局說(shuō)不用交，但是賬就不平了，那這個(gè)賬我要怎么做呢？
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之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來(lái)了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來(lái)的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問(wèn)了一下 說(shuō)是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來(lái)顯示虧損60幾萬(wàn) 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤(rùn)對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒(méi)有調(diào) 按她的科目余額表出來(lái)的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表？
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老師 今天申報(bào)個(gè)體的增值稅的時(shí)候 ，出現(xiàn)一條經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào) 我就申報(bào)了 后來(lái)我咨詢了客服 客服說(shuō)APP申報(bào)和事務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一個(gè)就行 結(jié)果 在進(jìn)來(lái)稅務(wù)局 這一條經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào) 找不到了 我錢還沒(méi)交呢 結(jié)果我在APP申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得 它提示我已經(jīng)申報(bào)完了 現(xiàn)在我APP申報(bào)不了 稅務(wù)系統(tǒng)那個(gè)找不到也不能作廢 我該咋辦
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如果新入職的人，第一個(gè)月發(fā)工資了，申報(bào)個(gè)稅了，他有專項(xiàng)附加扣除，第二個(gè)月才弄的，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅？會(huì)影響什么
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外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
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如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
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稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì)，怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
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退稅申報(bào)，導(dǎo)入報(bào)關(guān)單，數(shù)據(jù)處理，需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼，數(shù)據(jù)量大，怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
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開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思？
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公司上個(gè)月剛成立，從事塑料貿(mào)易企業(yè)，8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn)，銷項(xiàng)5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證，無(wú)需再交增值稅，同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎？如果我想交點(diǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn)，意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅，那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎？怎么寫(xiě)？
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這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎？只是站的角度不同，所以名稱不同而已，為什么取得普通發(fā)票不能扣除？
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)分公司業(yè)務(wù)取消，員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資，但是分公司還沒(méi)注銷，分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
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老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開(kāi)專票嗎？個(gè)人稅率是5？！2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買價(jià)專票免稅嗎？3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)？4、用于投資性房地產(chǎn)呢？怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢？5、公司購(gòu)買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開(kāi)發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧？6、原價(jià)120萬(wàn)，現(xiàn)價(jià)如何確定？房管局核定嗎？
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好的老師
嗯嗯 等您截圖上傳哈
圖片大發(fā)不了
您用**截圖的嗎或者畫(huà)圖打開(kāi)保存
這個(gè)能發(fā)
您是要交0.01的稅 然后是稅務(wù)讓不交 對(duì)嗎？
匯算清繳下來(lái)應(yīng)交稅是0.01元，稅務(wù)說(shuō)調(diào)了不用交了
這樣調(diào)減沒(méi)問(wèn)題啊 昨天有個(gè)同學(xué)給您的一樣的也這樣填寫(xiě)的 沒(méi)問(wèn)題啊 主表可以想辦法截圖嗎
我再弄一下
A106000這個(gè)表是什么表？ 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表？
這是不是還得調(diào)賬呢？利潤(rùn)變了
這個(gè)不需要調(diào)賬的
那不是利潤(rùn)變了？
匯算清繳跟利潤(rùn)表利潤(rùn)總額有差異可以的
老師看看這
A106000這個(gè)表11行是什么數(shù)據(jù)
彌補(bǔ)虧損那個(gè)表
那不是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的事了 是彌補(bǔ)虧損金額不一樣 您看提示