老師，款項已轉(zhuǎn)出，商品供應商直接發(fā)客戶了，我還沒收到發(fā)票，怎么做賬
您好，借應付賬款，貸銀行存款。借庫存商品，貸應付賬款暫估，借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅，借主營業(yè)務成本貸庫存商品
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老師，我們采購的商品直接運送到客戶那里了，收到供應商的發(fā)票，進項已經(jīng)抵扣了一部分，銷項發(fā)票未開具，是直接全部做到庫存商品里，還是僅僅抵扣部分做到庫存商品里
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老師，款項已轉(zhuǎn)出，商品供應商直接發(fā)客戶了，我還沒收到發(fā)票，怎么做賬
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老師好，銷售了一商品了客戶，并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進項，應是應收賬款，客戶貨還沒有協(xié)商退貨，但是發(fā)票不給退回，客戶退貨不退發(fā)票不合理吧？不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票，讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎，但是抵扣的稅額，是沒有辦法直接給供應商的，是嗎
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我們公司是中間商，我是公司的一名銷售，客戶買貨是直接跟我們供應商簽的合同，款是轉(zhuǎn)到我們法人賬戶上，我們公司沒跟客戶還有供應商簽合同，供應商一直都是我在對接，如果供應商發(fā)了貨，法人收了客戶的貨款不給供應商付錢，我用擔責任嗎？
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老師您好，我的客戶直接去我的供應商那提貨，客戶打款到供應商，供應商直接給我的客戶開發(fā)票，這樣的合同怎樣定訂立呢
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那我款項轉(zhuǎn)出的時候應借什么科目，不能是應付賬款吧
您好，已經(jīng)回復了，借應付賬款，貸銀行存款
借應付賬款不是減少嘛？但是我前期都沒掛到應付賬款去
您好，那您以前如何處理
老師，我就是剛發(fā)生就是轉(zhuǎn)款時
您好，那就按給您的分錄做賬
但是我沒掛應付
您好，那您如何掛賬，麻煩把您的分錄寫下
我是想借在途物資，貸銀行存款
您好，這個分錄不容易統(tǒng)計發(fā)票