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Q

某家電生產企業(yè)為居民企業(yè)，2018年銷售產品取得不含稅收入2500萬元，會計利潤830萬元，已預繳所得稅150萬元。經會計師事務所審核，發(fā)現以下問題：（1）期間費用中廣告費450萬元，業(yè)務招待費15萬元，研發(fā)費用20萬元。（2）營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元，支付稅收滯納金6萬元）。（3）計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元，撥繳職工工會經費3萬元，支出職工福利費23萬元和職工教育經費6萬元。要求：根據上述資料，按下列序號計算。（1）廣告費用的納稅調整額。（2）業(yè)務招待費的納稅調整額。（3）對外捐贈的納稅調整額。（4）研發(fā)費用的納稅調整額。（5）三項費用的納稅調整額。（6）稅收滯納金的納稅調整額。（7）該企業(yè)應納稅所得額。（8）年終匯算清繳實際繳納的企業(yè)所得稅。4、有一中國公民王某，2019年10月取得收入如下：

2022-04-23 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-04-23 22:21

1，450-2500×15% 2，15×40% 3，0 4，20×75% 5，23-150×14% 6，6 7，（會計利潤+調增-調減）×25%

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2022-04-23
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-12-14
你好,計算較多,做好發(fā)給你
2021-12-14
您好，題目沒發(fā)完整，沒有銷售收入，無法計算作答，你把完整的發(fā)上來
2020-07-10
您好 解答中 （1）該企業(yè)2019年度會計利潤總額是（170）萬元。（2）廣告費扣除限額是（375）萬元，其調整額是（75）萬元。（3）業(yè)務招待費扣除限額是（9）萬元，其調整額（6）萬元。（4）公益性捐贈支出扣除限額是（20.4）萬元，其調整額是（0）萬元（5）工會經費扣除限額為（3）萬元，職工福利費扣除限額為（21）萬元，職工教育經費扣除限額為（2）萬元，三項經費調整額合計數為（2）萬元。（6）應調增所得額共計（89）（7）該企業(yè)2019年度應納稅所得額為（259）萬元（8）該企業(yè)2019年度應繳納的企業(yè)所得稅為（64.75）
2022-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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