你好想問一下 我是公司小規(guī)模納稅人 去年做完匯算清繳后 今年退回來了多繳納的1萬多的企業(yè)所得稅 我該怎么做這個分錄

你好，我們做去年企業(yè)所得稅匯算清繳，有個8萬成本沒有發(fā)票，預估的，高了，現(xiàn)在要填了他，我們怎么寫分錄，我們是小企業(yè)會計準則

你好，老師，我們公司做匯算清繳，去年第三季度成本票無法取得也就是稅款少繳了，匯算清繳時這個應該填哪個表，怎么做分錄，我們是小規(guī)模小企業(yè)準則

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師你好！我想更正去年第四季度的財務報表，財務報表我知道如何更正，但是那個聽就企業(yè)所得稅匯算清繳報表也要更改，我就改了一個預付款項的數(shù)不對，那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報表，我沒有做個匯算清繳，目前就是做小規(guī)模的做賬報稅