您的意思是說不確認(rèn)收入，只做稅金的會(huì)計(jì)分錄嗎？那收入跟申報(bào)表能對上嗎？

是的，因?yàn)槟銓?shí)際還沒有銷售，只是開發(fā)票了需要交增值稅

老師那實(shí)際操作中就與申報(bào)表收入對不上嗎？

是的，和所得稅的收入是有差異。

這是不是說增值稅收入和所得稅收入不一樣呀？

也就是說增值稅收入大，所得稅收入??？那申報(bào)表是按自動(dòng)出來的申報(bào)，不用改是嗎？

老師您說的與所得稅收入有差異，是不是指增值稅申報(bào)表自動(dòng)出來的銷售額按自動(dòng)出來的不動(dòng)，金額要比所得稅申報(bào)表中營業(yè)收入大呀？

因?yàn)樗枚惿蠜]有確認(rèn)收入，等到最后都確認(rèn)收入是一樣的。

老師那增值稅自動(dòng)帶出的金額不用動(dòng)吧？

金額沒有錯(cuò)誤，不需要變動(dòng)。

老師那處置固定資產(chǎn)是不是也會(huì)造成增值稅和所得稅收入不一樣呀？處置固定資產(chǎn)虧損了會(huì)怎樣？

不同的問題，請重新提問。

我是想請教處置固定資產(chǎn)時(shí)這增值稅報(bào)表填寫時(shí)與不處置固定資產(chǎn)填寫有啥區(qū)別，處置時(shí)需要多填寫哪個(gè)嗎？