老師，我們有一筆發(fā)票運費10000元，其中有2000，是幫其他客戶代墊的，但是運輸公司把發(fā)票都開在一起了，那我代墊的怎么做賬，客戶付代墊的錢過來，我還要開票給她嗎？
你好，一般咱收代墊的運費的話，咱就是借應收賬款，貸銀行存款，這樣做賬的。
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老師，我們有一筆發(fā)票運費10000元，其中有2000，是幫其他客戶代墊的，但是運輸公司把發(fā)票都開在一起了，那我代墊的怎么做賬，客戶付代墊的錢過來，我還要開票給她嗎？
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你好，老師，我們公司給托運公司付1900元運費，但是他們說其中100元代收的，開不了發(fā)票就開了1800元發(fā)票，這個運費個人墊的錢，付款記錄確實1900，這個100元怎么處理
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老師，客戶商品報價是不含運費的，但發(fā)貨時讓我們代墊了運費，現(xiàn)在客戶要求開發(fā)票才能給運費，可以跟商品一起開票，單獨開運費項嗎？
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報關單是CIF,出口發(fā)票按FOB開具，運費怎么辦了，屬于我們這邊代墊的海運費(貨代公司開的我們公司的名字)，后面國外客戶會把我們代墊的海運費保費這些支付給我們(我們還要多收點)，比如運費實際是1000，最后客戶會匯1200過來。這種情況運費怎么做賬，需要單獨就運費還要開具發(fā)票嘛，涉及哪些稅金哦
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老師你好，我們是銷售公司，銷售的配件出去，代客戶墊付了運輸費，然后客戶直接同配件款給我公司，那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發(fā)票呢？
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客戶把錢給你的話，你就借銀行存款，貸應收賬款就可以了。
至于那個發(fā)票的話，你可以按照8000來做賬的。
你好，因為她不是我們的客戶，她是我們的分公司
你好，你代墊的話，他最終還是要給你錢的是吧。
是的呢，就是她給我錢，到時我也要給她票
然后這個票我要怎么給她
你好，這個票你沒辦法給他了，因為發(fā)票已經(jīng)開給你了，除非你是非獨立核算，那這樣你的票直接給總部就行了，讓總部做賬就可以了。