但是老師麻煩你給我出個匯總表行不？

我怎么感覺我的科目匯總表做不平，再就是結(jié)轉(zhuǎn)的這個工資不用結(jié)轉(zhuǎn)，上月已經(jīng)計提了

你好，工資進(jìn)費(fèi)用，費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，不需在結(jié)轉(zhuǎn)。

我的意思是她上月做賬借管理費(fèi)用員工工資，貸應(yīng)付職工薪酬 我 這月發(fā)放了我做借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款 那我這月這個工資再需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

您好，對的。屬于資產(chǎn)負(fù)債類結(jié)轉(zhuǎn)；剛才是損益類結(jié)轉(zhuǎn)。

老師你是看不懂確定問題嘛，我說的是我的工資上月計提這月發(fā)放，發(fā)放完再需要結(jié)轉(zhuǎn)吧

您好，發(fā)放就是結(jié)轉(zhuǎn)。不需要結(jié)轉(zhuǎn)了借貸平衡。

然后讓麻煩你根據(jù)我做的賬給我做個科目匯總表呀老師，我做不平呀，為什么銀行存款貸方會比借方大

您好，具體核對每筆銀行存款支出對應(yīng)費(fèi)用科目。先對賬后結(jié)轉(zhuǎn)。

喔喔，是這樣呀，賬做完要先和出納對賬是吧，對完再結(jié)轉(zhuǎn)？那對完怎么個結(jié)轉(zhuǎn)法老師，再給我說一下流程唄，我賬做完結(jié)轉(zhuǎn)完，你給我調(diào)一下科目匯總表唄