老師，我想問下由于銷售方跟購買方稅控系統(tǒng)不是同一家公司，出現(xiàn)銷項負數(shù)發(fā)票跟原開具發(fā)票稅額相差0.01，數(shù)量，金額完全一致，這怎么處理
你好，沒有明白你的業(yè)務(wù)可否在詳細的表達，銷售方開銷售發(fā)票，和采購的進項沒關(guān)系呀
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老師，我想問下由于銷售方跟購買方稅控系統(tǒng)不是同一家公司，出現(xiàn)銷項負數(shù)發(fā)票跟原開具發(fā)票稅額相差0.01，數(shù)量，金額完全一致，這怎么處理
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老師，開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票算不算是銷售額？我們開具了收購發(fā)票為什么打出來的稅控統(tǒng)計資料里在其他那一欄，怎么合計到銷項正數(shù)金額里面了，您幫我看一下我們這個要不要交教育費附加跟地方教育費附加？
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你好老師，我公司和別的公司簽定購銷合同，合同上注明銷售單價是不含稅價，產(chǎn)生的稅費由對方公司承擔，后開具發(fā)票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票的價稅合計金額是我合同上的不含稅金額，我想請教一下，另外收取的稅費怎么賬務(wù)處理比較合適，謝謝老師！
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老師你好，公司出售汽車，開給對方的是普通發(fā)票，做賬通過固定資產(chǎn)清理科目，申報增值稅報表附表一時把這個開票數(shù)報了，主表的銷售額也包含出售汽車開的發(fā)票，我想問一下，賬上主營業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致，這樣做對嗎
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從代理記賬公司那邊接過來的賬，他的財務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付，沒開發(fā)票)，然后我他的那個財務(wù)系統(tǒng)是用的億企代，我接所有的賬直接全部導入我的檸檬云系統(tǒng)后，應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負數(shù)，金額跟原來的一致，但是方向卻相反了，而且還是負數(shù)，這個該怎么調(diào)整呢，正常一個報表是不是出現(xiàn)負數(shù)的？
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
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應(yīng)付債券溢價發(fā)行時，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目，溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負債增加了這么多嗎？為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個問題，應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時，確認初始金額入賬時，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方？面值計入貸方我理解，因為銀行里面的錢是負債借來的，但利息調(diào)整為什么計入貸方？計入貸方不就表示負債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價值500-45.8=454.2，錯在哪里
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你好，就是買對方商品，系統(tǒng)有誤差明白？
就是開票的和實際收貨有誤差？
對的！還有什么問題嗎
這個你按發(fā)票的如就可以，實物虧做盤盈
兩邊發(fā)票對不上這樣處理可以??？
可以，計算誤差而已
這樣抵扣會有問題吧
沒有啥問題的，就算有問題0.01能有多大，放心