我在原材料暫估入庫是多暫估了100元 但是我銷售了這批貨 也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤 我應(yīng)該怎么寫分錄？

這個你對應(yīng)的增加的金額? ? 應(yīng)當(dāng)沖回分錄的

本年利潤我也得做沖回？

一樣的呀? ? 對應(yīng)沖回的

所得稅呢 已經(jīng)預(yù)交了

所得稅這個不影響的? ?都是預(yù)繳

年底匯算清繳時 這部分也得調(diào)？

這個匯算清繳? ?要按實際的應(yīng)納稅所得額? 計算的呀

我是一般納稅人暫估入庫時不需要暫估增值稅？

暫估入庫? ?不考慮增值稅的

我暫估時也是暫估不含稅金額是吧

我在原材料暫估入庫是多暫估了100元 但是跨年了 我得所得稅要不要調(diào)整？

暫估不含稅的? ?暫估金額? ? ?沒有取得匯算清繳年度發(fā)票 然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本? ?這個企業(yè)所得稅匯算清繳? ? ?要調(diào)增的

我在第一季度時發(fā)票沒有到 在第3季度發(fā)票到了 季度預(yù)交所得稅要不要調(diào)整？