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請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳表固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填總的還是本年的數(shù)字

2022-04-14 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-14 15:12

您好 所得稅匯算清繳表固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填總的

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快賬用戶5855 追問(wèn) 2022-04-14 15:13

請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)又是填哪個(gè)數(shù)字，提交了一直有問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:14

資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填固定資產(chǎn)原值

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快賬用戶5855 追問(wèn) 2022-04-14 15:15

請(qǐng)問(wèn)地租做在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，可是沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增，那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)那里是不是就空著

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快賬用戶5855 追問(wèn) 2022-04-14 15:17

老師，請(qǐng)問(wèn)地租是不是填在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其他那里，第38行

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:19

可以把申報(bào)表截圖我看看嗎

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快賬用戶5855 追問(wèn) 2022-04-14 15:23

就是資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表A105080，第33行開(kāi)始是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，有固定資產(chǎn)改建支出，固定資產(chǎn)大修理支出，開(kāi)辦費(fèi)和其他，應(yīng)該只能填其他了，就是計(jì)稅基礎(chǔ)那里是不是就不符合要求，因?yàn)闆](méi)發(fā)票，要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2022-04-14 15:23

是的 寫(xiě)其他 沒(méi)有發(fā)票 計(jì)稅基礎(chǔ)不填寫(xiě)

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您好 所得稅匯算清繳表固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填總的
2022-04-14
你好，每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊額你能算出來(lái)嗎？分別算自己的。
2024-05-23
同學(xué)你好，本年折舊，參考累計(jì)折舊本年貸方發(fā)生額，累計(jì)折舊是本科目期末余額。
2021-05-20
你好！第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。??????????? 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。
2021-04-21
你好，那你就也填負(fù)數(shù)
2022-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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