但是這樣會不會有滯納金產(chǎn)生？

不會呀。你們實際做轉(zhuǎn)出了呀

上月抵扣錯了呀，上月如果不抵扣就得交稅呀

所以你們做進項轉(zhuǎn)出呀，因為前期不應(yīng)該抵扣

那應(yīng)該在前期報表做進項轉(zhuǎn)出還是這個月轉(zhuǎn)出也行？

同學(xué)你這個月做轉(zhuǎn)出，

這個會有稅務(wù)風(fēng)險提示嗎

正常轉(zhuǎn)出沒有風(fēng)險，同學(xué)

應(yīng)該填在第幾欄

還有簡易計稅項目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進項轉(zhuǎn)出又應(yīng)該在第幾欄

23b進項稅額轉(zhuǎn)出欄目內(nèi)

簡易計稅的也是嗎

同學(xué)簡易計稅不是要進項轉(zhuǎn)出

簡易計稅項目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進項轉(zhuǎn)出又應(yīng)該在第幾欄

你好那就是17欄，同學(xué)

不能也填到23b嗎

你是屬于簡易計稅的項目

有的費用票取不到發(fā)票原件需要進項轉(zhuǎn)出，應(yīng)填在第幾欄