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一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬(wàn)無(wú)票收入10萬(wàn)，銷項(xiàng)稅12萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄？怎么寫？

2022-04-13 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-13 18:12

你好，很高興為你解答 把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶5710 追問(wèn) 2022-04-13 18:34

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢？ 我收到進(jìn)項(xiàng)都在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)中。 月底根據(jù)認(rèn)證金額做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-貸認(rèn)證 這樣可以么

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齊紅老師 解答 2022-04-13 18:52

可以的，大于銷項(xiàng)的話就不存在交稅了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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