沒有呀，我不記得

沒有要求稅務(wù)局開

您看看，我給你拍過去，怎么回事這是，也沒有銷售方

哦，這樣的話哈，那你要不要打電話，讓稅務(wù)局給你查一下吧，這樣沒辦法明確這個(gè)業(yè)務(wù)的類型，咱沒辦法做。

嗯嗯，好的老師

哦，老師我上個(gè)月紅沖了已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)。為什么這上面不顯示呢，

祝您生活愉快感謝五星祝您

老師說話

你好同學(xué)，不好意思應(yīng)該是他那個(gè)系統(tǒng)反應(yīng)錯(cuò)了，然后這個(gè)這句話發(fā)到你。

你好，你已經(jīng)紅沖了已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，你說哪里會(huì)顯示呢？你的意思你開了紅字信息表，然后給銷售方，銷售方開了紅字發(fā)票嗎？是這個(gè)意思嗎？那銷售方有沒有把紅字發(fā)票給你？

對(duì)，銷售方?jīng)]把發(fā)票給我，是不是我也得需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呀？

我怎么看這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)出呢

我是說系統(tǒng)上

你好，如果說正常，你應(yīng)該是他給了你紅字發(fā)票以后，你在你的增值稅申報(bào)表上做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出。

哦，是，但是稅務(wù)上是不是應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出后就填表呢，

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是怎樣的呢？

你好，你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀，是這樣的。你一開始如果是記得庫(kù)存商品的話，那么你就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

這是員工保險(xiǎn)費(fèi)，剛開始做的，借：管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，這個(gè)怎么做

那就 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

那我就等來了發(fā)票再做唄是吧老師，稅務(wù)局一般也不會(huì)查吧

你好，你可以催一下對(duì)方，他一般稅務(wù)局不會(huì)管這一塊兒的。

好的老師，老師我這里的留抵稅額和賬上的不一致怎么辦呀？

你好，那你要以你增值稅報(bào)表上的為準(zhǔn)，如果說賬上不一致的話，可以調(diào)整轉(zhuǎn)到主營(yíng)營(yíng)業(yè)外支出或營(yíng)業(yè)外收入里面，把它調(diào)平。

好的老師，謝謝