老師，我想問(wèn)下企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候，需要進(jìn)行賬務(wù)處理，如果本年實(shí)際已繳納所得稅額這行：有金額，就會(huì)沖減我本季度的所得稅？？那我計(jì)提的所得稅費(fèi)用還能用：本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額/稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額這行嗎？
你好！計(jì)提總金額包括預(yù)交金額的
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老師，我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度虧損后，應(yīng)納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業(yè)減免，減免額185572.71，實(shí)際繳納2061919.19。那我計(jì)提應(yīng)該按哪個(gè)金額計(jì)提呢？
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老師，你好！我想咨詢一下，就是年報(bào)里面有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額指的是季度預(yù)交的所得稅額嘛？如果是外地預(yù)交的企業(yè)所得稅應(yīng)不應(yīng)該填在里面呢？
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老師，我想問(wèn)下企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候，需要進(jìn)行賬務(wù)處理，如果本年實(shí)際已繳納所得稅額這行：有金額，就會(huì)沖減我本季度的所得稅？？那我計(jì)提的所得稅費(fèi)用還能用：本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額/稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額這行嗎？
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老師好，21年所得稅匯算清繳表32行本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅和21年（1-12月會(huì)計(jì)期間）賬面（應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅）借方金額一樣嗎
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤(rùn)表所得稅的金額對(duì)不上有關(guān)系嗎？因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù)，這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
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老師去年十月份入庫(kù)了也付款了，沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄，電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣，老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
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萬(wàn)人?？荚谀睦锟椿胤?/p>
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請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù)，我手里需要有哪些東西？我怕上一任沒(méi)跟我交接清楚
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同一市不同縣建筑勞務(wù)要預(yù)繳稅款嗎
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老師，可不可以將多臺(tái)生產(chǎn)沒(méi)備，進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除？
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老師，征收率是什么意思？跟稅負(fù)率一樣意思嗎？殘疾人保障金我沒(méi)看明白什么時(shí)候填，現(xiàn)在2025年11月申報(bào)2024年的嗎？
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)如何一位醫(yī)生，在A醫(yī)院做正職，然后去B門(mén)診做顧問(wèn)，B門(mén)診給這位醫(yī)生支付報(bào)酬，是按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)做嗎？那么這個(gè)醫(yī)生需要開(kāi)發(fā)票給公司嗎？
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收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫(xiě)成了張綱，我跟業(yè)務(wù)員講寫(xiě)錯(cuò)，他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以？
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收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫(xiě)成了張綱，我跟業(yè)務(wù)員講寫(xiě)錯(cuò)，他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
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老師，可不可以將多臺(tái)生產(chǎn)沒(méi)備，進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除？
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老師，我不太理解你的意思，你看下這個(gè)案例，我計(jì)提的所得稅是1549.50元，還是1049.50元呀
你好！應(yīng)該計(jì)提1549.50元（包含預(yù)交的500）
老師，所得稅金額就是本季度實(shí)際發(fā)生的，如果我所得稅在上季度有多繳款，那我本季度就在實(shí)際發(fā)生的所得稅金額減去已經(jīng)繳納的，就等于我要交的錢(qián)，跟我進(jìn)行賬務(wù)處理計(jì)提的數(shù)據(jù)沒(méi)有關(guān)聯(lián)，能否這樣子理解。
是的，你的理解很對(duì)