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Q

YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,適用稅率為13%。該公司6發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1(1)購進A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款6000增值稅稅額78元材料尚未驗收入庫,款項用銀行存款支付。352)(2)用銀行存款支付購入上述A10獻料的運輸費2000元(含稅,增值稅稅率為9險費2000(含稅,增值稅稅率為6%A0材料已驗收人庫。(3)從某小規(guī)模納稅人購進A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗收人款項用銀行存款支付。(4)銷售應(yīng)交消費稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000,增值稅稅額13000元款次項塊收存銀行。(5)用銀行存款解交上月應(yīng)交未交的增值稅稅額10000元。(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(⑦)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費稅稅率0p0i/QB計提本月應(yīng)交消費稅額。(9)按城市維護建設(shè)稅稅率7%計提本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅額。(10)按教育費附加率3%計提本月應(yīng)交教育費附加?！疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。

2022-04-12 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-12 15:01

1借在途物資-6000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額780 貸銀行存款6780

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:02

2借在途物體3721.65 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額278.35 貸銀行存款4000

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:03

借原材料9721.65 貸在途物資9721.65

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:04

3借原材料50000 貸銀行存款50000

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:05

4.借銀行存款113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13000

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:04

5借應(yīng)交稅費-未交增值稅10000 貸銀行存款10000

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:06

6借銀行存款80000 貸無形資產(chǎn)75471.70 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅4528.3

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:06

7應(yīng)交增值稅是 13000+4528.3-780-728.35=16019.95 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅16019.95 貸應(yīng)交稅費未交增值稅16019.95

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齊紅老師 解答 2022-04-12 15:07

第八個業(yè)務(wù)消費稅稅率是多少？

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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