我想請教一下，單位去年采購大部分原材料都是不開發(fā)票的，去年這些原材料也沒有暫估做賬，這些發(fā)票今年都來了，我就正常做賬，后期查賬查到這些發(fā)票，發(fā)現(xiàn)實際都是去年的合同，去年的磅單，去年沒做賬，今年做賬當成本用，稅務上不違規(guī)吧？

老師，下午好。老板成立一個公司，從事食品加工的。去年注冊的公司，去年都是零申報。然后今年想開始建賬，之前購買的空調(diào)，加工的設備，都是沒有正規(guī)發(fā)票。食品的原材料是生豬肉，然后購買豬肉都是個體戶。人家都沒有正規(guī)稅票，只有送貨單。什么都不要正規(guī)稅票，這樣能便宜些。也不去銀行開基本戶。這樣的情況怎么幫他做賬？

老師，早上好。老板成立一個公司，從事食品加工的。去年注冊的公司，去年都是零申報。然后今年想開始建賬，之前購買的空調(diào)，加工的設備，都是沒有正規(guī)發(fā)票。食品的原材料是生豬肉，然后購買豬肉都是個體戶。人家都沒有正規(guī)稅票，只有送貨單。什么都不要正規(guī)稅票，這樣能便宜些。也不去銀行開基本戶。這樣的情況怎么幫他做賬？

會計小白一名，想請教三個問題，一、服務業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個人在稅務局代開提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤，今年重新以公司的名義開來了，這個要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務單位開普票請款，事先不知道對方付不了款，但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款，因為我們是小規(guī)模，老板不想占開票額，所以想開負數(shù)，這個該怎么做賬？

老師，想請教三個問題，一、服務業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個人在稅務局代開提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤，今年重新以公司的名義開來了，這個要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務單位開普票請款，事先不知道對方付不了款，但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款，因為我們是小規(guī)模，老板不想占開票額，所以想開負數(shù)，這個該怎么做賬？